| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Cancela peaje Escuela de Suboficiales | Pesos | 450,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Cancela peaje Escuela de Suboficiales | Pesos | 450,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Adquisición de combustible | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 81 | Cancela alimentación del personal del Centro Médico | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 82 | Cancela consumo de gas del Centro Médico | Pesos | 127.506,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 95 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 137.559,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 95 | Cancela servicio de telefonía celular | Pesos | 100.459,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Cancela servicio de lavandería | Pesos | 64.379,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Gastos en movilización | Pesos | 3.650,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Gastos en movilización | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Gastos en movilización | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 05 | Gastos en movilización | Pesos | 3.650,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 92 | Cancela servicio de alarma | Pesos | 23.150,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 | ||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 92 | Cancela servicio de alarma | Pesos | 23.150,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 | ||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 95 | Cancela servicio de Red IP | Pesos | 148.053,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egresos Nº 96 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 347.959,00 |
