| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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16/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 128 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.200,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 128 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 268.380,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº129 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 265.600,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de elementos de aseo. | Pesos | 40.400,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de materiales de arena, ripio y material eléctrico | Pesos | 46.174,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de pinzas para laboratorio | Pesos | 2.390,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela envío de documentación contable. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de materiales de construcción, pintura, cemento y listones de madera. | Pesos | 63.660,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de un cerrojo de la puerta principal de la Instalación | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela reparación de impresora funcional del servicio de informática | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de arena fina para fijar adoquines de patios exteriores del Centro Clínico | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de una recarga de oxigeno para el servicio de kinesiología | Pesos | 4.120,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela gastos por concepto de locomoción del personal que realiza trámites administrativos. | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela impresos de dipticos de buenas prácticas laborales y formularios de derivación. | Pesos | 82.005,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela perfiles de marcos de ventanas de aluminio para el servicio de medicina | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de estructuras de aluminio para reparar marcos aluminio de ventanales | Pesos | 102.870,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de cartón coarrugado y cintas de embalar para almacenar instrumental médico. | Pesos | 15.730,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Cancela de envio de documentación contable. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de un juego de llaves de para el pañol de herramienta del Centro Clínico | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de Gastos | Adquisición de containers para el servicio de medicina y sala de procedimiento | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 143 | Cancela servicio telefónicos de telemedicina | Pesos | 17.596,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 144 | Cancela servicio telefónico red fija y servicio de internet | Pesos | 411.705,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº142 | Cancela servicio telefónico | Pesos | 52.767,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº145 | Cancela servicio telefónico | Pesos | 138.265,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº146 | Cancela servicio telefónicos de telemedicina e internet | Pesos | 16.977,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº146 | Cancela servicio telefónico | Pesos | 20.566,00 | |||||||||||
27/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº156 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 439.250,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 160 | Cancela servicio telefónico celular | Pesos | 260.202,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 161 | Cancela servicio telefónico red fija y móviles | Pesos | 181.229,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 161 | Cancela servicio telefónico | Pesos | 18.175,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº160 | Cancela servicio de internet | Pesos | 39.543,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº162 | Cancela consumo de eléctrica del Centro Clínico | Pesos | 476.300,00 |
