| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2012 |
0rden de Compra N° 5 | Adquisición de combustible diésel para el furgón Hyundai del Centro Clínico | Pesos | 112.140,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Orden de Compra N°6 | Adquisición de combustible para la ambulancia de la Centro Clínico | Pesos | 81.203,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Adquisicion de materiales para reparación de lavamanos de box dental | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 3 | Adquisicion de materiales de gasfiteria para reparación de cocina y jardines | Pesos | 16.869,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela lavado y aspirado de vehiculo hyunday placa patente ZF 3839 | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 16.869,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.191,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N°3 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de box médico | Pesos | 32.500,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N°3 | Cancela servicio telefónico celular del Centro Médico | Pesos | 114.023,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela recarga de gas para laboratorio dental | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N°3 | Adquisición de materiales eléctricidad para reparación del sistema de rx y sala de revelado | Pesos | 33.850,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela estacionamiento de vehículo furgón hyundai placa patente ZF 3839 | Pesos | 550,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Adquisición de materiales para mantenimiento del furgon hyunday placa patente ZF 3839 | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de ampolletas infrarrojas para sala de revelado | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de talonarios de licencias médicas | Pesos | 8.993,00 | |||||||||||
10/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Adquisiciones alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de cepillos metálicos para el lavado de instrumental en el box de esterilización | Pesos | 8.980,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 3 | Adquisiciones de cajas para esterilización para materiales e instrumental quirúrgicos | Pesos | 17.270,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de un tubo de limpias metales para el laboratorio dental | Pesos | 3.640,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Gastos en movilización | Pesos | 26.050,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de insumos computacionales para la oficina de finanzas | Pesos | 4.470,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de sobres | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de líquido de frenos para la ambulancia del Centro Clínico | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de chapa tubular para sala de box médico | Pesos | 12.730,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Adquisición de tapones acústico para el personal que labora en esterilización | Pesos | 4.470,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de un alargador para la sala de informática | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N| 3 | Adquisición de señaletica | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de útiles de escritorio box de fichas Clínicas | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°3 | Adquisición de materiales de gasfitería para reparación de baños de pacientes | Pesos | 36.460,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de pintura el mantenimiento de los balaustros externo del Centro Clínico | Pesos | 15.450,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela gastos notariales por legalización de factura | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
24/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de impermeabilizante para los muros de los box médicos interiores | Pesos | 14.250,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 3 | Adquisición de pasta de muro para lo reparación de muro externo del Centro Clínico | Pesos | 19.250,00 | |||||||||||
27/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela gastos en ormamentacion del Centro Clínico | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
27/03/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 3 | Cancela gastos en ornamentación del Centro Clínico | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Gastos en movilización | Pesos | 50.800,00 | |||||||||||
07/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°3 | Adquisión de termos para el box de audiometría y otorrionolaringologo | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
23/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N| 3 | Cancela reparación de impresora de bodega | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
23/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 3 | Cancela grabado de placas para galvano | Pesos | 4.300,00 |
