| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de cucharas de té | Pesos | 2.980,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 11.200,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Comprobante de Traspaso Nº 170 | Cancela seguro contenidos específicos | Pesos | 146.243,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de leyenda para timbre | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 27 | Cancela adquisición de boletínes oficiales | Pesos | 75.435,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 28 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 27.013,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº27 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 22.008,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de materiales químicos | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de pilas para caja de seguridad | Pesos | 3.690,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 4.290,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de tarjeta BIP | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 12.190,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 4.914,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Cancela reparación de mobiliario | Pesos | 16.573,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 29 | Pago de colaciones del personal a casino militar centralizado | Pesos | 244.710,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 29 | Pago de colaciones del personal a casino militar centralizado | Pesos | 196.988,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 29 | Pago de colaciones del personal a casino militar centralizado | Pesos | 196.988,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
22/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 29 | Pago de colaciones del personal a casino militar centralizado | Pesos | 244.710,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
23/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 28 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 22.774,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de materiales farmacéuticos | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº2 | Gastos en movilización | Pesos | 20.400,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de materiales químicos | Pesos | 29.990,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº3 | Adquisición de materiales químicos | Pesos | 8.600,00 |
