| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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06/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Cancela revisión preventiva de refrigerador del vacunatorio internacional | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Cancela adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 15.386,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Cancela estacionamiento | Pesos | 14.500,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Cancela servicio de lavado. | Pesos | 84.647,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 28.640,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Cancela copia de llaves | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.842,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisicón de útiles de aseo | Pesos | 112.851,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº 01 | Adquisición de llave angular para el servicio de rayos X dentales | Pesos | 5.290,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancela servicio de alarma | Pesos | 22.937,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancela servicio de alarma | Pesos | 22.937,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 38 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 168.055,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 06 | Cancela curso de capacitación impartido en la Universidad de Valparaíso | Pesos | 68.000,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 43 | cancela servicio de Red IP | Pesos | 147.019,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 44 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 168.540,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 45 | Cancela servicio de telefonía celular | 34.121,00 |
