| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 9.186,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Gastos en movilización | Pesos | 829,00 | |||||||||||
04/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Gastos en movilización | Pesos | 29.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Gastos en movilización | Pesos | 280,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 11.440,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 5.960,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 5.430,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 4.135,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 3.650,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 19.900,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 754,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 900,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 3.870,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 2.720,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 138,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 317,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 1.192,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 12.230,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 950,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 12.300,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de repuestos y accesorios computacionales | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gasto en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
17/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
17/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 182,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 530,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 2.690,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 4.905,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 590,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 37.360,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 12.500,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Gastos en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
27/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/622 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 7.640,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 120 | Gastos en movilización | Pesos | 39.600,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 121 | Gastos en movilización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 121 | Gastos en movilización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 122 | Cancela envío encomienda Correos de Chile | Pesos | 23.176,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 123 | Pago de colaciones del personal al casino militar centralizado | Pesos | 985.157,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 124 | Cancela multa Seremi de Salud | Pesos | 591.180,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 125 | Cancela servicio de publicidad | Pesos | 27.884,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.113.747,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 128 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 255.211,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 130 | Gastos en movilización | Pesos | 19.800,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 131 | Gastos en movilización | Pesos | 23.400,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/596 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 3.600,00 |
