| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº29 | Cancela enlaces de telecomunicación red | Pesos | 160.385,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº30 | Cancela servicio de internet | Pesos | 78.936,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº31 | Cancela consumo de gas licuado a granel del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.086.526,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº32 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 106.122,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº33 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 71.080,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº33 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 67.335,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº34 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 2.763,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº34 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 854.517,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº35 | Cancela servicio de vigilancia | Pesos | 56.412,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº37 | Cancela servicio de internet | Pesos | 78.043,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de adhesivo para vidrios de sala interactiva | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de cajas plásticas para transporte de alimentos | Pesos | 10.960,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.750,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisicón de fósforos | Pesos | 3.380,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de dos copias de llaves de dependencias del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Cancela gastos notariales por autenticación de documento | Pesos | 500,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de ampolletas para vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de timbre de goma automático | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de plancha de acrílico para piso | Pesos | 19.020,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Gastos de movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Gastos de movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del recinto | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de soda cáustica | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Cancela telepeaje de vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 23.386,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Cancela telepeaje de vehículos del Centro de Rehabillitación | Pesos | 14.020,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de cajas plásticas para sala de kinesioterapia | Pesos | 17.970,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Gastos de movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Adquisición de láminas para termolaminado | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Gastos de movilización | Pesos | 5.444,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 2 | Cancela revisión técnica de vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.980,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº39 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 108.132,00 |
