| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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24/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 212 | Cancela consumo de energía eléctrica | Pesos | 618.300,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
comprobante de Egreso Nº211 | Cancela certificación y transmición de emisión de Bonos | Pesos | 25.540,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 9 | Adquisición de un fechero plástico para registratura | Pesos | 1.180,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancela confección de 3 timbres de goma para contabilidad | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancela ampliación de planos de planta física del nuevo proyecto construcción | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de 4 papeleros plasticos con tapa para laboratorío y ginecolgía | Pesos | 20.300,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de un archivador palanca | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de un juego de destornilladores | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de un galón de pintura blanco invierno | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancelas 2 ampliaciones de planta física de la Instalación | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancela envío de correspondencia contable | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de dos sacos de yeso para empastar fachada de la Instalación. | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de elementos de quincañerias para los desagues de baños públicos. | Pesos | 6.275,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de un disco corte para construir estanterias de bodega. | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de soldadura para confeccionar estructuras mátalicas de bodega. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición 1 metro cúbico de arena para construir radiel de la oficina de bodega | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de cables caleco para terminal de punto informático. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de un ventilador portátil para control niño sano | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de 7 pliegos de lija | Pesos | 700,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Cancela envío de corespondencia contable | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de una brocha mediana | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº9 | Adquisición de tubos fluorescentes para luminarias de box Clínicos | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 220 | Cancela servicio de impresión de confeción de tarjetas de identificación | Pesos | 31.500,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 221 | Cancela servicio de telefonía móvil. | Pesos | 277.434,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 222 | Cancela servicio local medido y telemedicina | Pesos | 17.680,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 222 | Cancela servicio local medido y telefonía fija | Pesos | 50.080,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 223 | Cancela de consumos de agua potable | Pesos | 173.050,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº220 | Cancela servicio de impresión de tarjetas de identificación | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº220 | Cancela certificación y trasmisión de Bonos | Pesos | 25.474,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº220 | Cancela certificación y trasmisión de bonos | Pesos | 25.333,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº222 | Cancela servicio local medido y servicio de internet dedicado | Pesos | 292.966,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº222 | Cancela servicio local medido y telefonía fija | Pesos | 20.667,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Cancelación reparación de neumático de repuesto del vehículo auxiliar de la Instalación | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de rodillo chiporro mediano para pintar Box Clínicos | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de cinta plastica para sellar dependencias | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de manillas para el vehículo auxiliar de la Instalación | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de un papelero de madera para oficina administrativa | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de 2 planchas de aglomerado para confección de techumbre de Bodega | Pesos | 14.650,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 13 | Cancela arriendo anual de casilla correos de Chile | Pesos | 72.488,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 15 | Cancelación de recargas de tubos de oxigenos | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 15 | Cancelación de lavado de colchonetas del servicio de kinesiología | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 8 | Adquisición de 4 tableros automaticos de 20 amperes para el tablero general de la Instalación | Pesos | 69.500,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Cancelación de ampolletas de halogenos del vehículo auxiliar de la Instalación | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Adquisición de juegos de mangueras y conectores para la máquina neutralizadora de sala de revelado d | Pesos | 39.500,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
planilla de Gastos Nº10 | Adquisición de juegos de tasas para la sala reuniones | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
planilla de Gastos Nº10 | Adquisición de escobilla para lavar instrumental | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | cancelación de apolleta y foco de loza para lampara de kinesiología | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Cancelación de recarga de tubos de oxigenos | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
planilla de Gastos Nº10 | Adquisición de 10 mts. lineal de plástico para forrar archivadores. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Cancelación de ampolletas de halogenos del vehículo auxiliar de la Instalación | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº11 | Cancelación de fletes por traslados de escombros y materiales | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº12 | Cancela recarga de extintores de la Instalación | Pesos | 55.692,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº15 | Adquisición de 3,39 Lts. de parafina para fumigar las depencias de la Instalación | Pesos | 2.000,00 |
