| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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09/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 73 | Cancela servicio de telefonia celular | Pesos | 6.157,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 75 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 139.548,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 76 | Cancela servicio Red Ip | Pesos | 147.860,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 77 | Cancela servicio de vigilancia | Pesos | 66.120,00 | Grupo de Empresa de Seguridad Avanzada S.A. | Ochagavia | Fernandez | Juan Pablo | 77.198.900-4 | ||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 48.390,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Adquisición de materiales para mantencion inmuebles | Pesos | 121.014,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Gastos de movilización | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Cancela recarga de gas | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Gasto de movilización | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 83 | Cancela servicio de telefonia celular | Pesos | 22.857,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 84 | Cancela arriendo de dependencias | Pesos | 320.362,00 | Comando de Apoyo Administrativo | Del Castillo | Pantoja | Guillermo | |||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 84 | Cancela servicio de agua potable | Pesos | 24.738,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 85 | Cancela servicio de vigilancia | Pesos | 46.236,00 | Grupo de Empresa de Seguridad Avanzada S.A. | Ochagavia | Fernandez | Juan Pablo | 77.198.900-4 | ||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 85 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 89.555,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 96 | Cancela servicio de lavandería | Pesos | 4.690,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 96 | Gastos de movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10 | Adquisicion de cuello tiroídeo | Pesos | 42.565,00 |
