| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Cancela grabado de galvanos | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 132 | Cancela mensualidad Sala Cuna | Pesos | 160.000,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
OPC N° 09 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 99.800,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 330.000,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
OPC N° 13 | Adquisición de boletines oficilales institucionales | Pesos | 51.360,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 18028 | Adquisición de suitch rum psa para Finanzas | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 660,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de grabadora de voz para informe de rx | Pesos | 48.900,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de materiales para mantenimiento | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 4.470,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Cancela envió de encomienda | Pesos | 5.460,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 137 | Cancela servicio teléfonos móbil del Centro Clínico | Pesos | 184.987,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de materiales de construcción para reparaciones menores | Pesos | 21.700,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N°5 | Adquisición de lubricante para vehículos fiscales | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 460110 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 95.977,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 460110 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 119.153,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Comprobante de Egreso N°6284897 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.657.600,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 460110 | Cancela alimentación del personal | Pesos | 29.450,00 | Conforme a la Ley 19.886, Artículo Nº 3, Letra B | ||||||||||
10/05/2012 |
Recibo Rendir Cuenta N° 5 | Cancela reparación de monitor y fuente de poder | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de ampolletas de bajo consumos para los box médicos | Pesos | 32.400,00 | |||||||||||
11/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta | Gastos en movilización | Pesos | 35.100,00 | |||||||||||
11/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro | Pesos | 29.630,00 | |||||||||||
11/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N°5 | Gastos en movillización | Pesos | 29.200,00 | |||||||||||
12/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de materiales quirúrgico | Pesos | 15.550,00 | |||||||||||
13/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 18.600,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
OPC Nº 4068877 | Cancela traslado de materiales | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
20/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Cancela recarga de extintores | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
20/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Cancela recarga de cilindro de gas | Pesos | 16.150,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
OPC Nº 1326470 | Cancela publicación de teléfono en publiguia | Pesos | 54.835,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Cancela grabado de placa para galvano | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
OPC N° 1346192 | Cancela publicación de teléfonos en publiguias | Pesos | 54.943,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Adquisición de herramienta para trabajos menores | Pesos | 1.390,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 5 | Gastos en movilización | Pesos | 34.600,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
OPC N° 14 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 72.947,00 |
