| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 51 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 14.558,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 52 | Cancela servicio Red IP | Pesos | 147.860,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 53 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 111.787,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 58 | Cancela servicio de seguridad | Pesos | 100.000,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 60 | Cancela confección de uniformes para el personal | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 60 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 52.960,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 21 | Adquisicion útiles de aseo | Pesos | 12.791,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 21 | Gastos en movilizacion | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 21 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.719,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 21 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 39.270,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 21 | Adquisición de impresos | Pesos | 65.629,00 |
