| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de insumos farmacéuticos | Pesos | 741,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
29/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 4.180,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.040,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 2.470,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 13.630,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de útiles de cordoneria | Pesos | 1.320,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 5.648,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 5.890,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gastos en movilización | Pesos | 271,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gastos en movilización | Pesos | 187,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de tela | Pesos | 3.580,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 10.845,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 4.190,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de bandera Chilena | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 390,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de útiles de cordonería | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 500,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 7.580,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de repuestos y accesorios computacionales | Pesos | 9.650,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 7.964,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de repuestos y accesorios computacionales | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición útiles de escritorio | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 172 | Cancela envío encomienda Chilexpress(Valdivia) | Pesos | 92.243,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 172 | Cancela envío encomienda Chilexpress(Osorno) | Pesos | 92.244,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 8.220,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 900,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 900,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.300,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peajes | Pesos | 500,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 175 | Gastos en movilización | Pesos | 39.600,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 176 | Gastos en movilización | Pesos | 37.800,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 177 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 48.440,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 177 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 25.349,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 178 | Cancela servicio de telefonía celular (Valdivia) | Pesos | 44.692,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 178 | Cancela servicio de telefonía celular (Osorno) | Pesos | 44.692,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 9.580,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela servicio de impresión | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 184 | Cancela control dosimétrico | Pesos | 85.680,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gasto en movilización | Pesos | 20.500,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gasto en movilización | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
03/05/2013 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Adquisición de gasolina | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
04/05/2013 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Adquisición de artículos de cordonería | Pesos | 750,00 |
