| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 165 | Cancela consumo de gas del Centro de Rehabiliatación | Pesos | 1.103.685,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 64 | Cancela enlaces de telecomunicaciones red IP | Pesos | 161.301,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 67 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 311.542,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 67 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.360,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla dde Gastos Nº 3 | Cancela retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Adquisición de tarugos, teflón y brocas | Pesos | 3.770,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Cancela revisión técnica de vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.750,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Cancela revisión técnica de vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 36.300,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Adquisición de termómetro mínima máxima | Pesos | 10.300,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Cancela recarga de balón de óxigeno | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Cancela reposición de vidrio | Pesos | 9.930,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Adquisición de ampolleta para vehículo del Centro de Rehabilitación | Pesos | 3.070,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Gastos en movilización | Pesos | 21.395,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planiulla de Gastos Nº 3 | Adquisición de timbre de goma automático | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 3 | Cancela curso de capacitación en derecha de familia | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 3 | Cancela telepeajes de los vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 5.085,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 72 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 70.339,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 73 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 107.893,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Planilla de Gastos Nº 3 | Adquisición de papel de regalo | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
29/05/2020 |
Comprobante de Egreso Nº 73 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 107.893,00 |
