| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 483 | Cancela servicio de telefonía red fija y larga distancia llamadas de servicio oficina personal. | Pesos | 42.294,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº509 | Cancela servicio local medido y red fija oficina del Director. | Pesos | 16.795,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 485 | Cancela consumos de energía eléctrica. | Pesos | 44.400,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 485 | Cancela consumos de energía eléctrica. | Pesos | 64.800,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 485 | Cancela consumos de energía eléctrica. | Pesos | 116.000,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº481 | Cancela servicios telefonicos local medido y red fija de la central. | Pesos | 58.347,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº482 | Cancela servicios telefonicos local medido y red fija de la central. | Pesos | 16.239,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº484 | Cancela servicio telefonicos de servicio de local medido y red fija de telemedicina. | Pesos | 17.742,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº485 | Cancela consumos de energía eléctrica. | Pesos | 109.700,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº485 | Cancela consumos de energía eléctrica. | Pesos | 96.800,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº485 | Cancela consumos de energía eléctrica | Pesos | 53.200,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Cancela adquisición de 4 calculadoras solares. | Pesos | 17.900,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Cancela adquisición de 5 papeleros plásticos. | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Cancela adquisición de una funda plástica para fotocopiadora. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de gastos Nº 50 | Cancela adquisición de un galón de pasta muro para sala de esterilización. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Cancelación de un cargador para el celular de turno. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Adquisición de caja plástica con tapa para almacenar material esteril. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Cancela gastos por medición de voltaje de energía eléctrica. | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Adquisición de tarjeta electrónica de comunicación del fono fax de personal. | Pesos | 23.900,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº50 | Adquisición de una brocha mediana. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº50 | Cancela gastos por fotocopias de carpetas de contabilidad. | Pesos | 4.080,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº50 | Adquisición de un galón de pintura antioxido | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº50 | Adquisición kerosene para la bomba fumigadora | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 508 | Cancela servicio de internet. | Pesos | 20.053,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº510 | Cancela consumos de agua potable de la Instalación. | Pesos | 206.800,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 50 | Adquisición de corchetera mediana | Pesos | 8.360,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Adquisición de tierra de hoja para jardines exteriores. | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Adquisición de cintas de embalajes para embalar equipos médicos | Pesos | 2.650,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Cancela gastos notariales por legalización de documentos | Pesos | 28.800,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Cancela envío de correspodencia contable. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Cancela envío de correspondencia de cartas certificadas | Pesos | 2.820,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Adquisición de caja plástica tipo containers con tapa, para la unidad esterilización | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Cancela fotocopia de plano regulador. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.880,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Adquisición de tinta para impresora | Pesos | 20.900,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Adquisición de cinta de embalaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Adquisición de cintas de embalajes para sellar caja del archivo pasivo. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 51 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.410,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 52 | Cancela servicio de fotocopiado | Pesos | 4.050,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 52 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 39.070,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 52 | Adquisición de arena fina, para trabajos de albañileria de la sala de esterilización | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 52 | Adquisición de toallas para el servicio de kinesiología | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 52 | Adquisición de un juego de pilas de dedo para el servicio de medicina | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 52 | Adquisición de repuestos para el vehículo auxiliar, patente XT 4989 | Pesos | 34.780,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 52 | Adquisición de cebos para cámaras de alcantarrillados y baños públicos | Pesos | 25.555,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 53 | Adquisición de una caja de CD | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 53 | Adquisición de juego de pilas de dedos para calculadora de la oficina de gestión | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 53 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 54 | Cancela franqueo de cartas certificadas, del comite de calidad. | Pesos | 1.410,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 55 | Cancela gastos por servicio de flete, retirar y botar escombros. | Pesos | 100.555,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº51 | Cancela envio de correspondencia contable al Departamento de Finanzas VI.D.E. Iquique. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº51 | Cancela recarga de tubos de oxígeno del servicio de kinesiología | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº51 | Adquisición de insecticida para sanitizar baños y lavamanos | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº51 | Adquisición de escobillón plástico | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº52 | Cancela envío de correspondencia contable. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº53 | Cancela servicio de fotocopias para las carpetas de personal y documentación contable. | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº54 | Adquisición de plástico para cubrir techumbres y equipos. | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº54 | Cancela adquisición de desodorantes ambientales para hall central. | Pesos | 6.750,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº54 | Cancela gastos por adquisición de un trapero para baños del personal. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº54 | Cancelación de servicio de lavado de camioneta fiscal de la Instalación. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº54 | Cancela recarga de tubos de oxigeno del servicio de kinesiología. | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº54 | Adquisición de cinta doble pegamento para afianzar plásticos de techumbres. | Pesos | 7.800,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 526 | Cancela servicios telefonicos local medido y red fija de la central. | Pesos | 20.760,00 |
