| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de mueble gabetero para uso médico | Pesos | 11.600,00 | |||||||||||
03/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
03/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 19.940,00 | |||||||||||
04/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 9.520,00 | |||||||||||
04/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de materiales de impresión | Pesos | 17.986,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisiciones de útiles de escritorio | Pesos | 14.030,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Gastos en movilización | Pesos | 69.200,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisicion de materales e insumos medicos | Pesos | 10.990,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Cancela estacionamiento de vehículo placa patente ZF 3839 | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de materiales de reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de materiales para vitrina de insumos | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisiciones de útiles de escritorio | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de materales eléctricos | Pesos | 690,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
OPC Nº 36 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 108.500,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 167 | Gastos en movilización | Pesos | 69.600,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº13 | Adquisición de equipo de impresión | Pesos | 35.900,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 10.470,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 8.980,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 12.160,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Cancela gastos notariales por legalización de documentos | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 5.090,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº14 | Adquisición de lubricante para vehículo placa patente ZF 3839 | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
OPC Nº 38 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 57.780,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
OPC Nº 39 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 98.700,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 3519 | Cancela servicio de internet | Pesos | 123.664,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante Egreso Nº3530 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 666.800,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº3452 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 345.349,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 22.200,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de material eléctrico | Pesos | 2.380,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Cancela consumo de gas del Centro Clínico | Pesos | 34.400,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de materiales para laboratorio | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de galvanos | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Gastos en movilización | Pesos | 64.800,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de copias de cerraduras | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 17.400,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 6.580,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 4.160,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 32.500,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº15 | Adquisición de chapas | Pesos | 10.640,00 |
