| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 5.350,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 184 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 29.060,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 185 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 366.524,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.686,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 187 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 403.200,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.413,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 11.739,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
16/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 163 | Cancela lavado de ropa | Pesos | 9.300,00 | |||||||||||
16/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 164 | Gastos en movilización | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de sillas para las clínicas dentales | Pesos | 64.950,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 1.890,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.170,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 4.790,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 27.600,00 |
