| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 370 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 44.814,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 369 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 5.303,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 369 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 35.224,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 369 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 163.867,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 370 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 26.721,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 370 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 18.093,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 371 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 13.271,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 384 | Cancela consumo de gas licuado a granel del Centro Clínico | Pesos | 127.500,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.240,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales y útiles quirúrgicos | Pesos | 3.015,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 3.380,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.390,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de combustible para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 7.660,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de combustible para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 8.993,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de escritorio | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de combustible para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 12.230,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de cpmbustible para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 2.070,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.580,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 12.390,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 990,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 22.990,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 11.760,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 7.230,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de combustible para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de combustible para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de combustible para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de combusstile para camioneta del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 420 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 365.050,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 421 | Cancela servicio de internet. | Pesos | 39.296,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 421 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 25.872,00 |
