| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 201 | Cancela servicio de monitoreo | 30/10/2001 |
30/10/2015 |
Pesos | 23.270,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 |
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21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 202 | Cancela servicio de Red IP | Pesos | 148.786,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 203 | Cancela consumo de gas licuado del Centro Médico | Pesos | 116.726,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 206 | Cancela servicio de monitoreo | 30/10/2001 |
30/10/2015 |
Pesos | 23.270,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 |
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21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Adquisición de laca fijadora para toma de muestras de exámenes citológicos | Pesos | 20.825,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Adquisición de repuestos para estanque del baño | Pesos | 3.147,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Adquisición de interruptor | Pesos | 590,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Adquisición de piso para baño y bolsas plásticas | Pesos | 9.627,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Pago de estacionamiento | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Adquisición de plástico | Pesos | 4.650,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Adquisición de escobillas plásticas | Pesos | 4.647,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 14 | Adquisición de cerraduras y accesorios para puerta del servicio de medicina | Pesos | 16.590,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 207 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 266.556,00 |
