| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 171 | Adquisición de kinesiotape | Pesos | 73.496,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 171 | Adquisicion de block de recetas y solicitudes | Pesos | 111.860,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 174 | Cancela servicio de toma de rayos | Pesos | 42.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 174 | Cancela reparación de equipo de rayos | Pesos | 67.630,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 174 | Adquisicion de fichas odontológicas | Pesos | 95.200,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 174 | Cancela reparación de carro de reveladora | Pesos | 95.200,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 174 | Cancela servicio de toma de rayos | Pesos | 100.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 174 | Cancela servicio de toma de rayos | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 176 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 15.266,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 176 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 39.168,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 176 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 55.882,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Adquisición de esmalte sellador | Pesos | 57.510,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 3.560,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Adquisición de timbres copia fiel y público | Pesos | 17.800,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Cancela carga transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Adquisicion de gas licuado | Pesos | 48.500,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Cancela carga transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Cancela carga transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Adquisición de timbre de recepcion de facturas | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Adquisición de pintura y pasta muro | Pesos | 19.970,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Planilla de gastos Nº27 | Adquisición de escala tijeras y perfiles | Pesos | 41.990,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 178 | Adquisicion de productos químicos | Pesos | 2.618,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 178 | Adquisicion de materiales quirúrgicos | Pesos | 49.385,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 178 | Adquisicion de materiales quirúrgicos | Pesos | 58.429,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 178 | Adquisicion de tijeras de kinesiología | Pesos | 44.513,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 179 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 228.400,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 180 | Adquisicion de tintas para impresoras | Pesos | 106.951,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 180 | Cancela servicios de toma de muestras | Pesos | 116.234,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 180 | Cancela servicios de toma de muestras | Pesos | 116.234,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 180 | Cancela reparación de cielos americanos | Pesos | 117.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 180 | Cancela servicios de toma de muestras | Pesos | 119.898,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 183 | Cancela servicio de Red IP | Pesos | 148.786,00 | |||||||||||
22/01/2020 |
Comprobante de Egreso Nº 180 | Cancela arriendo de máquina ecotomográfica | 15/03/2012 |
15/03/2013 |
Pesos | 978.126,00 | Sociedad Profesional Gómez Verges Limitada | 76.156.770-5 |
Contrato S/N de fecha 15.MAR.2012 |
