| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 13.200,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Gastos en movilización | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 7.400,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Gastos en movilización | Pesos | 19.000,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 19.410,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 24.900,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 9.700,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.950,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1046 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 24.900,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 17.470,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de hervidor de agua | Pesos | 11.990,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Cancela reparación de vehículo patente TB-7880 | Pesos | 34.500,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 22.608,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.190,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 4.860,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.450,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Gastos en movilización | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de combustible para vehículo paatente TB-7880 | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 52.215,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 9.790,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 550,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de combustible para vehículo patente TB-7880 | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
24/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 14.500,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 492 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.139.483,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 493 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 312.709,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 494 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 23.071,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 412 | Cancela servicio de tlefonía red fija | Pesos | 494.099,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 512 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 19.788,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 512 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 603.402,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 512 | Cancela servicio de internet del Centro Clínico | Pesos | 34.057,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 512 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 146.480,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 513 | Cancela servicio de internet del Centro Clínico | Pesos | 147.859,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 515 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 117.091,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.577,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gastos en movilización | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Canvela gastos notariales por legalización de documentos | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de maateriales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 20.994,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de combustible para grupo electrógeno | Pesos | 32.204,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 10.800,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de género | Pesos | 1.430,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gastos en movilización | Pesos | 30.400,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gasto en movilización | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.786,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1056 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
23/01/2020 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10200/1046 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.393,00 |
