| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 185 | Cancela enlaces de telecomunicaciones red IP | Pesos | 162.312,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio de internet. | Pesos | 78.009,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio de internet del Centro de Rehabilitación | Pesos | 78.065,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio de internet del Centro de Rehabilitación | Pesos | 78.064,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio de internet del Centro de Rehabilitación | Pesos | 78.037,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio de internet del Centro de Rehabilitación | Pesos | 78.037,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 186 | Cancela servicio de internet del Centro de Rehabilitación | Pesos | 78.291,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 189 | Cancela servicio de internet del Centro de Rehabilitación | Pesos | 4.557,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 190 | Cancela consumo de gas licuado a granel del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.089.234,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 191 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.177,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 191 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 437.210,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 3.251,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 1.311,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 3.651,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de globos | Pesos | 14.600,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de bolsas plásticas | Pesos | 8.950,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de batería para taladro portátil | Pesos | 8.591,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Cancela revisión técnica de vehículo patente Nº BSVS-42 | Pesos | 10.750,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de ampolleta para vehículo patente Nº BSVS-42 | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Cancela vulcanización de neumático de vehículo patente Nº NW-6896 | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Cancela revisión técnica de vehículo patente Nº NW-6896 | Pesos | 37.300,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Cancela reparación de tubo de escape del vehículo patente NW-6896 | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabiliatación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Cancela telepeajes del vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 3.940,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Cancela telepeaje de vehículos del Centro de Rehabilitacíón | Pesos | 2.741,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de pilas para reloj mural | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de licencias médicas | Pesos | 17.986,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de licencias médicas | Pesos | 20.230,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisición de licencias médicas | Pesos | 20.230,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Adquisción de tierra de hoja, tarugos y broca | Pesos | 4.450,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 201 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 73.847,00 | |||||||||||
27/01/2020 |
Comprobante de Egreso Nº 196 | Cancela cambio de aparatos de telefonía móvil | Pesos | 169.965,00 |
