| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 454 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 178.450,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 443 | Cancela servicio telefónico red fija y llamadas de servio de larga distancia. | Pesos | 20.667,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 444 | Cancela servicio telefónico local medido y red fija | Pesos | 27.792,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 445 | Cancela servicio telefónico red fija y llamadas larga distancia | Pesos | 59.542,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 446 | Cancela servicio telefónico local medido y red fija central. | Pesos | 16.092,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 447 | Cancela servicio telefónico red fija y transmisión servicio de telemedicina. | Pesos | 17.702,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Adquisición de brochas y rodillos | Pesos | 3.553,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº 48 | Adquisición de repuestos y filtros para el vehículo auxilar del Centro Clínico | Pesos | 20.500,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº 48 | Adquisición de cintas de embalaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº 48 | Cancela prueba de tubo de oxígeno | Pesos | 19.827,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de flexible para ducha teléfono | Pesos | 5.390,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de foco alógeno para los patios centrales del Centro Clínico | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de balde plástico | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisicion de pintura para sala de esterilización | Pesos | 4.340,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de resistencia para reposición del equipo compresero | Pesos | 11.800,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.410,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de elementos de grifería para reparación de lavamanos y lavaplatos | Pesos | 13.478,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de escobillón | Pesos | 1.420,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisicion de elementos para reparación de lavaplatos y lavamanos | Pesos | 9.112,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de yeso para reparaciones menores | Pesos | 900,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de teclado computacional | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de perforador grande | Pesos | 4.330,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisicion de cebos para roedores | Pesos | 9.460,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de terminal de grifería HI para cañerías de la red de agua fría | Pesos | 970,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisicion de rollos de cartón coarrugados, para embalar unidades dentales y accesorios | Pesos | 38.500,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº47 | Adquisición de llave válvula, para reparación de compresor | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Adquisición de un rodillo chiporro | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Cancela adquisición de una llave de presión para la red de agua fría y caliente del turbión de kines | Pesos | 9.890,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 3.760,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Cancela vulcanización de neumático del vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Cancela servicio de fotocopias para expediente del Proyecto CCM.Arica. | Pesos | 870,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Adquisición de interruptor macho | Pesos | 800,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Adquisición de elementos de eléctricidad para reparaciones menores | Pesos | 38.639,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos nº48 | Adquisición de keet de limpieza para pantallas | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Cancela recarga de tubos de oxígeno | Pesos | 1.030,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº48 | Adquisición de tampón | Pesos | 1.890,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Gastos en movilización | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de cinta impresora | Pesos | 10.852,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de timbre fechador circular | Pesos | 8.850,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de cerámica | Pesos | 12.130,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de desagues de lavamanos | Pesos | 980,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de cerámica | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Cancela seervicio de fotocopiado de plano regulador. | Pesos | 550,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de codo pvc sanitario | Pesos | 310,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de plástico doble | Pesos | 33.000,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de topes de goma para sillas fijas | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de adaptador para conectar cpu | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de cinta nacional | Pesos | 960,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de cartulina y de cartón corrugado | Pesos | 4.320,00 | |||||||||||
23/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº49 | Adquisición de cañeria de cobre y frague | Pesos | 4.379,00 | |||||||||||
24/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 453 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 75.700,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 453 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 46.500,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 453 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 453 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 82.800,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 453 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 86.800,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 453 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 31.400,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº 45 | Cancela flete correspondiente al traslado de escombros y materiales | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Planilla de Gastos Nº 46 | Adquisición de toner para fotocopiadora | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
31/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 465 | Cancela servicio de acceso a internet. | Pesos | 19.858,00 | |||||||||||
31/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 466 | Cancela servicio de local medido y larga distancia. | Pesos | 17.505,00 | |||||||||||
31/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº464 | Cancela servicio de telefonía celular, correspondiente al plan Empresa de la Instalación. | Pesos | 286.907,00 |
