| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 144 | Cancela confección de reja y cubiculo antejaardín | 14/09/2012 |
24/09/2012 |
Pesos | 757.390,00 | Navarro | Retamal | José Ramón | 6.592.902-3 |
Resolución del Director N° 5 | ||||
08/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 146 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 98.395,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Cancela servicio de vigilancia | Pesos | 23.270,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 44.579,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Adquisición de materiales quirúrgicos | Pesos | 66.640,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Cancela reparación de máquina de rayos | Pesos | 67.199,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Adquisisción de materiales quirúrgicos | Pesos | 105.920,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Cancela reparación de máquina reveladora | Pesos | 67.199,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 107.112,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 25.574,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 68.151,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 147 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 92.463,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 150 | Cancela consumo de agua potable del Centro Médico | Pesos | 51.120,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 151 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 75.466,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 151 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 42.183,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 151 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 14.595,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 25 | Cancela reparación de motor dental | Pesos | 83.402,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 25 | Cancela reparación de motor dental | Pesos | 77.769,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Planilla de Gastos N° 25 | Cancela reparación de motor dental | Pesos | 115.594,00 | |||||||||||
16/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 152 | Adquisición de mobiliario | Pesos | 46.410,00 | |||||||||||
16/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 152 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 104.125,00 | |||||||||||
22/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 156 | Adquisición de materiales quirúrgicos | Pesos | 5.926,00 | |||||||||||
22/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 156 | Adquisición de materiales quirúrgicos | Pesos | 54.567,00 | |||||||||||
22/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 156 | Cancela reparación de máquina de rayos | Pesos | 67.369,00 | |||||||||||
22/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 156 | Adquisición de materiales quirúrgicos | Pesos | 91.571,00 | |||||||||||
22/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 156 | Cancela toma de muestras | Pesos | 185.705,00 | Laboratorio Clínico Móvil Green Laboratorio Ltda | 77.906.240-6 |
Resoluciòn del Director Nª 7 | ||||||||
22/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 156 | Cancela toma de muestras | Pesos | 206.613,00 | Laboratorio Clínico Móvil Green Laboratorio Ltda | 77.906.240-6 |
Resoluciòn del Director Nª 8 | ||||||||
22/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº11 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 90.440,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 159 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 101.150,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 160 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 221.800,00 | |||||||||||
29/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 162 | Adquisición de materiales quirúrgicos | Pesos | 43.594,00 | |||||||||||
29/10/2012 |
Comprobante de Egreso N° 162 | Cancela reparación de máquina de rayos | Pesos | 115.000,00 |
