| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 428 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 45.814,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 432 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 2.357.485,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 433 | Cancela servicio de impresión de boletines oficiales | Pesos | 56.657,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 435 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 283.714,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 437 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 58.723,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 437 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 58.724,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 437 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 16.241,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 438 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 136.360,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 449 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 33.579,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 449 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 115.945,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 449 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 435.707,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 449 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 21.147,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 449 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 664.565,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 462 | Cancela fletes | Pesos | 45.814,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 5.369,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 11.190,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 11.190,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores | Pesos | 1.071,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 2.464,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 23.100,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos | Pesos | 4.499,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería. | Pesos | 3.645,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 31.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 33.100,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 37.100,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela servicio de publicidad | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de respuestos y accesorios computacionales | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 12.500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 11.880,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Gastos en movilización | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.690,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Cancela gasto notarial por legalización de documento | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
30/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/1003 | Adquisición de textos de enseñanza | Pesos | 30.000,00 |
