| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº165 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 113.371,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 164 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.182,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 168 | Cancela consumo de gas. | Pesos | 1.255.242,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 179 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 107.901,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 180 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 115.092,00 | |||||||||||
19/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 162 | Cancela consumo de agua potable del Centro de Rehabilitación | Pesos | 724.740,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10 | Adquisición de un pliego de cartulina | Pesos | 340,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10 | Adquisición de cajas para DVD | Pesos | 4.490,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10 | Adquisición de un pliego de cartulina y cinta de regalo | Pesos | 600,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de soda cáustica | Pesos | 3.180,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 5.315,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de tarjeta de transporte público. | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Gastos en movilización | Pesos | 806,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de petróleo para vehículo patente NW-8896 | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de DVD | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Cancela vulcanización cámara terapeútica de terapia ocupacional | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Gastos en movilización | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de diez DVD | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de soda cáustica y manilla para estanque de baño | Pesos | 3.570,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Cancela revisión técnica de vehículo del patente NW-6497 | Pesos | 10.750,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de látex | Pesos | 9.390,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de fiting para estanque de baño | Pesos | 2.180,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de dos timbres de goma | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de tres timbres de goma | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de luneta laminada para vehículo patente NW-8896 | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de útiles de escritorio. | Pesos | 1.330,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Cancela certificación notarial por legalización de documento | Pesos | 500,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Cancela telepeaje de vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 9.279,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Gastos en movilización | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Cancela consulta en diario oficial | Pesos | 300,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Cancela consulta en diario oficial | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Cancela consulta en diario oficial | Pesos | 200,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de corchetes | Pesos | 790,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de tinta para tampón | Pesos | 1.160,00 | |||||||||||
25/10/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº10 | Adquisición de ampolletas para vehículo patente NW-6497 | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 161 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 83.402,00 | |||||||||||
26/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 164 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabilitación | Pesos | 490.296,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10 | Gastos de movilización | Pesos | 10.000,00 |
