| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 389 | Cancela servicio telefónico red fija | Pesos | 25.305,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 390 | Cancela servicio telefónico red fija de telemedicina | Pesos | 17.690,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 391 | Cancela servicios telefonicos local medido y red fija de la central. | Pesos | 20.645,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 392 | Cancela servicio telefónico red fija y larga distancia | Pesos | 69.485,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 393 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 57.700,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 393 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 134.300,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 393 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 48.900,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 393 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 80.100,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 393 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 201.450,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº393 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 125.600,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº393 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 120.700,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gasto N°42 | Adquisición de papel craf | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N° 42 | Adquisición de lubricante para el vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N° 44 | Cancela instalación de calefont y modificación de red agua fria y caliente | Pesos | 55.600,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°38 | Cancela flete correspondiente al traslado de escombros y materiales | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°39 | Adquisición de tela para confección de borde con flecos para el toldo del Centro Clínico | Pesos | 54.800,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°42 | Adquisición de útiles de escritorio, para la Unidad de Finanzas | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°42 | Adquisición de memoria para la máquina fotográfica digital del Centro Clínico | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°42 | Adquisición de plástico, para embalar bienes de uso de Intendencia | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°42 | Adquisición de cuchillo cartonero para la Unidad de Finanzas | Pesos | 750,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°42 | Adquisición de género de franela para el diario mural del Centro Clínico | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos N°43 | Gastos en movilización | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Cancela gastos notariales por legalización de documentos contables | Pesos | 15.200,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de automáticos de 25 amperes para tablero general unidad esterilización | Pesos | 33.350,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de un plumón permanente | Pesos | 990,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de tampón para registratura | Pesos | 4.680,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 40 | Adquisición de trapero de hilo para los baños del personal | Pesos | 850,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de cargador para celular | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 1.360,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Cancela envío de correspondencia contable al Departamento de Finanzas de Iquique | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de rodillo chiporro | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de artículos eléctricos para la unidad esterilización | Pesos | 2.436,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de materiales de albañilería para reparaciones menores. | Pesos | 11.660,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de cámara web para la unidad informática | Pesos | 19.900,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de un pack de ampolletas | Pesos | 8.990,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 40 | Adquisición de caja de opalina tamaño oficio | Pesos | 5.472,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Cancela recarga de tubos de oxígeno para el servicio kinesiologia | Pesos | 1.550,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Adquisición útiles de aseo | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Adquisición de tinta alternativa para impresora de personal | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Adquisición de spliter VGA. y cable VGA. para el sistema de video interno del Centro Clínico | Pesos | 28.800,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Adquisición de paños y toallas para el servicio de kinesiología | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Adquisición de tornillos roscalatas | Pesos | 350,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Adquisición de cinta de máquina de escribir eléctrica de la oficina personal | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 41 | Adquisición de ampolleta alógena para el foco exterior del Centro Clínico | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº41 | Adquisición de scotch para personal | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº41 | Adquisición de chascón para pulir portón de acceso del Centro Clínico | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº41 | Adquisición de lubricante para el vehículo auxiliar del Centro Clínico | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº41 | Adquisición de tierra de hoja compost puro para los jardines del Centro Clínico | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gastos por Nº 40 | Adquisición de barníz | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gstos Nº 40 | Cancela envío de correspondencia contable al departamento de Finanzas de Iquique | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla de Gstos Nº40 | Adquisición de cinta de embalaje | Pesos | 510,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Planilla Gastos Nº41 | Adquisición de lápiz marcador permanente, para informática | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 424 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 294.385,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 424 | Cancela servicio de internet oficina de Dirección | Pesos | 19.858,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº425 | Cancela servicio telefónico red fija oficina del Director | Pesos | 17.779,00 |
