| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2012 |
OPC N° 64 | Adquisición de material dental | Pesos | 14.150,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
OPC N° 63 | Cancela suscripción de diario | Pesos | 105.000,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela estacionamiento | Pesos | 1.490,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.230,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 4.300,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 4.300,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela revisión técnica de vehículo fiscal | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Gastos en movilización | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 760,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Confección de timbre | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 2.590,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de talonario de licencias médicas | Pesos | 8.993,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 5.490,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 7.910,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela estacionamiento | Pesos | 550,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 3.894,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela estacionamiento | Pesos | 850,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.550,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Adquisición de timbre | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela anillado | Pesos | 5.572,00 | |||||||||||
16/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 11 | Cancela estacionamiento | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de boletas | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Gastos en movilización | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Gastos en movilización | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 13.900,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de articulos de ornamentación | Pesos | 7.030,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 260,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de talonario de facturas | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Cancela estacionamiento | Pesos | 350,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 14.320,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 12 | Adquisición de artículos de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 301 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 187.308,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 301 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 33.502,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 301 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 3.830,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 301 | Cancela servicio de internet | Pesos | 38.926,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 302 | Cancela consumo de gas del Centro Clínico | Pesos | 61.200,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 303 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 5.574,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 303 | Cancela servicio de internet | Pesos | 40.605,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 303 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.650,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 317 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 402.300,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 319 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 45.684,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 319 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 70.617,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 319 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 54.688,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso N° 324 | Cancela servicio telefonía móvil | Pesos | 12.654,00 |
