| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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03/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº 09 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10 | Cancela mantención de refrigerador del vacunatorio internacional | Pesos | 80.539,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de talonario de licencias médicas | Pesos | 17.986,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de termolaminado para el servicio de enfermería | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Adquisición de tarugos para instalación de extintores en las zonas de seguridad | Pesos | 2.360,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Cancela estacionamiento | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 10 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 135 | Cancela servicio de alarma | 30/10/2001 |
30/10/2015 |
Pesos | 23.107,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 |
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06/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 135 | Cancela servicio de alarma | 30/10/2001 |
30/10/2015 |
Pesos | 23.107,00 | Grupo de Empresas de Seguridad Avanzada S.A | Ochagavía | Fernández | Juan Pablo | 77.198.900-4 |
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10/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 137 | Cancela alimentación para el personal | Pesos | 50.000,00 | Conforme a la Ley Nº 19866, Artículo Nª 3, Letra B | ||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 141 | Cancela consumo de gas del Centro Médico | Pesos | 210.245,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 147 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 126.830,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 147 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 74.027,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 154 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Médico | Pesos | 321.461,00 |
