| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 380 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 101.893,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 389 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.102.142,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición útiles de escritorio | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela gastos notariales por certificación de documentos | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela movilización | Pesos | 304,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 7.761,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición útiles de escritorio | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 33.339,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 11.600,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 15.200,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 10.271,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela certificación de dosimetría | Pesos | 16.619,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 15.780,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de bencina | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.926,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 9.842,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 3.870,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela certificación personal imagenología | Pesos | 8.993,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 9.750,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición útiles de escritorio | Pesos | 13.800,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición útiles de escritorio | Pesos | 9.750,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Adquisición de materiales de ferretería para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/933 | Cancela peaje | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 395 | Cancela retiro de basura | Pesos | 83.820,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 396 | Cancela consumo de gas del Centro Clínico | Pesos | 2.094.819,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 397 | Cancela servicio de internet | Pesos | 147.652,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 398 | Cancela consumo agua potable del Centro Clínico | Pesos | 292.226,00 |
