| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2012 |
OPC Nº 5 | Cancela matrícula al Congreso SOPNIA por participación del personal del Centro de Rehabilitación | 13/08/2012 |
13/08/2012 |
Pesos | 120.000,00 | Sociedad de psiquiatría y neurología de la infancia y adolescencia | 71.429.300-1 |
Resolución Nº40/2012 de fecha 13/08/2012 | ||||||
10/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 141 | Cancela enlaces de telecomunicación red IP | Pesos | 161.075,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 142 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabiliatación | Pesos | 537.804,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº142 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro de Rehabiliatación | Pesos | 1.377,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
OPC N° 7 | Adquisición de delantales para personal del Centro de Rehabilitación | Pesos | 102.450,00 | Valdés | Figueroa | Pamela Andrea | Resolución Nº47/2012 de fecha 10/09/2012 | |||||||
12/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 144 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 75.053,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 145 | Cancela consumo de gas licuado a granel del Centro de Rehabilitación | Pesos | 1.126.135,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Gastos en movilización | Pesos | 4.382,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de pliegos de cartón piedra | Pesos | 5.070,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de álbum para fotografías | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de hilos y encajes para decoración | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Cancela impresión de fotografías de pacientes del Centro de Rehabilitación en diferentes terapias | Pesos | 5.290,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Cancela telepeaje de vehículos del Centro de Rehabilitacìón | Pesos | 6.140,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Cancela servicio de lavandería | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Gastos en movilización | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Cancela telepeaje de vehículos del Centro de Rehabilitación | Pesos | 3.149,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Gastos en movilización | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Adquisición de medallas | Pesos | 30.702,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Cancela servicio de retiro de basura desde el interior del Centro de Rehabilitación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 8 | Cancela inscripción a curso de capacitación de personal. | Pesos | 57.500,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº8 | Cancela impresión de fotografías de pacientes del Centro de Rehabilitación en diferentes terapias | Pesos | 10.017,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº8 | Cancela impresión de fotografías de pacientes del Centro de Rehabilitación en diferentes terapias | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N° 9 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 13.905,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Gastos en movilización | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de elementos de jardinería. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de elementos de jardinería. | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de cinco pliejos de lija | Pesos | 500,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Cancela impresión de fotografías de pacientes del Centro de Rehabilitación diferentes terapias | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de velas | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de cartón corrugado | Pesos | 3.345,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de dos bandejas de acero inoxidable | Pesos | 48.980,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de dos latas de pintura spray | Pesos | 3.880,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de un litro de barniz | Pesos | 3.960,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de barras de metal para cortinas | Pesos | 10.880,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 9 | Adquisición de listones de madera para cuadros | Pesos | 15.880,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de papel volantín | Pesos | 600,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Adquisición de dos DVD para filmadora | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº9 | Cancela impresión de fotografías de pacientes del Centro de Rehabilitación diferentes terapias | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
14/09/2102 |
Comprobante de Egreso Nº 147 | Cancela servicio de vigilancia del Centro de Rehabilitación | 05/10/2005 |
Pesos | 56.712,00 | ADT Security Services S.A. | 96.719.620-7 |
Indefinido |
