| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del pesonal | Pesos | 800,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Adquisición de pintura para mantenimiento de las dependencias | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Adquisición de pilas | Pesos | 3.350,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del pesonal | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del pesonal | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del personal | Pesos | 800,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de servicio de termolaminado | Pesos | 18.750,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del personal | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por tralado del personal | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del personal | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del personal | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Adquisición de pintura para mantenimiento de las dependencias | Pesos | 26.640,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Adqusición de materiales para mantenimiento de dependencias | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del personal | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Pago de peajes por traslado del personal | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Adquisición de libretas de vehículos auxiliares | Pesos | 2.935,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Adquisición de gas licuado para la cocina | Pesos | 27.800,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 19 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 980,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante contable N° 20 | Cancelación de servicio de telefonía celular. | Pesos | 75.068,00 |
