| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/34 | Adquisición de elementos para la cocina | Pesos | 17.990,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/34 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 22.446,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/34 | Adquisición de materiales para oficina | Pesos | 2.520,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/34 | Adquisición de cerradura para bodega | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/34 | Cancela envío de carta certificada | Pesos | 920,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/34 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 1.390,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de alargadores | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Cancela servicio de reparación de vehículo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Cancela servicio de duplicado de llave | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de elementos para la cocina | Pesos | 600,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de materiales para oficina | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 32.728,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de colaciones | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 750,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de materiales para reparación de inmuebles | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de un timbre retráctil | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Cancela servicio de duplicado de llave | Pesos | 600,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/35 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 2.060,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de elementos de vestuario | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de un maletín | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de elementos para la peluquería | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de colación | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de elementos para la guardia | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de calefactor | Pesos | 9.700,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de colaciones | Pesos | 7.300,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 4.090,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/50 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 8.950,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 64 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 257.555,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 64 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 330.956,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 64 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 252.531,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 64 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 270.557,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 64 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 233.056,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
OPC Nº 53 | Cancela plastificación de cartas | Pesos | 46.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
OPC Nº 56 | Adquisición de fuente de poder | Pesos | 8.990,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto N° 520100/52 | Cancela pago de pasaje por seminario | Pesos | 37.500,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto N° 520100/52 | Cancela pago de pasaje por seminario | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 2.450,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición de elementos para la asesoría comunicacional | Pesos | 11.980,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 2.880,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición e timbres automáticos | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición de driza para mástil | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 240,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/51 | Adquisición de colaciones | Pesos | 4.850,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gastos Nº 520100/49 | Adquisición de materiales para mantenimiento | Pesos | 22.300,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gastos Nº 520100/49 | Adquisición de elementos para aseo | Pesos | 39.846,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gastos Nº 520100/49 | Adquisición de colaciones | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gastos Nº 520100/49 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gastos Nº 520100/49 | Adquisición de materiales para mantenimiento | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gastos Nº 520100/49 | Adquisición de materiales para mantenimiento | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 520100/07 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 70 | Cancelación de uso de servicio de telefonía móvil | Pesos | 257.283,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 71 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 107.376,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 71 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 108.071,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 72 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 240.724,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 73 | Cancelación de uso de servicio de telefonía | Pesos | 280.601,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
OPC Nº 59 | Adquisición de materiales para reparación de vehículos | Pesos | 22.641,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de una colación | Pesos | 1.640,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 2.380,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de elementos para ornamentación | Pesos | 2.450,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Cancela instalación de pavonado | Pesos | 17.850,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 30.990,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 15.989,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 1.520,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de colaciones | Pesos | 3.460,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/56 | Adquisición de materiales para reparaciones | Pesos | 19.800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
OPC Nº 63 | Adquisición de productos químicos | Pesos | 78.302,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
OPC Nº 64 | Adquisición de materiales de aseo | Pesos | 28.441,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Cancela pago de estacionamiento | Pesos | 700,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Cancela servicio de duplicado de llave | Pesos | 800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Adquisición de tarjetones de presentación | Pesos | 8.143,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Adquisición de timbres fecheros | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Adquisición de alargador | Pesos | 4.590,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Adquisición de materiales para instalación | Pesos | 3.590,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Cancela instalación de repuestos de vehículo | Pesos | 7.600,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Adquisición de materiales para mantenimiento | Pesos | 1.550,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Adquisición de elementos para elaboración de colaciones | Pesos | 9.685,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Adquisición de materiales para oficina | Pesos | 540,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Cancela mantenimiento de vehículo | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 520100/57 | Cancela reparación de vehículo | Pesos | 6.000,00 |
