| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 93 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 87.634,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 94 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 94 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 94 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 2.006,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 94 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 94 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 26.008,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 95 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 3.294,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 95 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 4.281,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 95 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 24.867,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobente de Egreso Nº 95 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 19.947,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 100 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 87.441,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 102 | Cancelación por consumo de telefonía móvil. | Pesos | 123.323,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 103 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 21.002,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 103 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 25.486,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 104 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 438.768,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 104 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 48.078,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 104 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 42.465,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 97 | Cancelación por consumo de televisión digital. | Pesos | 43.440,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 97 | Cancelación por consumo de televisión digital. | Pesos | 43.930,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 97 | Cancelación por consumo de televisión digital. | Pesos | 43.930,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 98 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 112.066,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 99 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.079.200,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 99 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.476.800,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 99 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 79.700,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 99 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 41.300,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 99 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 42.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Coprobante de Egreso Nº 100 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 473.935,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Coprobante de Egreso Nº 103 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 63.800,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 28 | Materiales para la ayuda de instrucción de los Soldados Conscriptos de la unidad. | Pesos | 59.900,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 37 | Adquisición de sacos de cal para las letrinas que se ocuparón en terreno. | Pesos | 47.600,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 45 | Mantenimiento de 90.000 Km. de la camioneta fiscal. | Pesos | 106.850,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 48 | Adquisición de grados para los soldados conscriptos que ascienden. | Pesos | 58.905,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 49 | Materiales de oficina que serán empleados en la oficina de relaciones públicas de la unidad. | Pesos | 56.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 51 | Repuestos para la reparación de vehículo militar. | Pesos | 29.750,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 52 | Megáfono que será empleado en ayuda a instrucción en terreno. | Pesos | 39.950,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 53 | Materiales para instrucción en terreno. | Pesos | 118.610,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 57 | Meteriales para la reparación del sistema de regadio del patio principal de la unidad. | Pesos | 45.389,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 58 | Repuestos adquiridos para reparación de vehículo auxiliar de la unidad. | Pesos | 22.042,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 59 | Pasajes adquiridos para el personal de la unidad que concurrió en comisiones de servicio. | Pesos | 97.650,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 63 | Ayuda económica por cancelación de recetas médicas. | Pesos | 104.998,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 66 | Reparación puerta de acceso y cierre perimetral red SICOE. | Pesos | 98.130,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 67 | Adquisición de libros de ordenes de pedido al comercio para la sección de finanzas. | Pesos | 101.600,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 68 | Mantenimiento del bus fiscal. | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 106 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 125.097,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 107 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 107 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 20.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 107 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 42.900,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 110 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 59.807,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de Gasto Nº 205 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Colación. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Envío de sobre. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Locomoción. | Pesos | 37.600,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Colación. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Reparación de un generador. | Pesos | 29.750,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 205 | Peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
OPC Nº 70 | Mareriales para instrucción. | Pesos | 70.175,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
OPC Nº 71 | Colación para el personal que asisté a seminario en el R.R. Nº 7 Chacabuco. | Pesos | 37.200,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
OPC Nº 74 | Ayuda económica en pasajes otorgados al contingente de la unidad. | Pesos | 61.200,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Impresora. | Pesos | 19.990,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 650,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Swicth. | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Reparación impresora. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Casco y guantes | Pesos | 13.447,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Filtro. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Ampolleta. | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Cable de computador. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 204 | Peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Planilla de gasto Nº 195 | Revisión técnica vehículo comando. | Pesos | 12.100,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 124 | Cancelación por consumo de telefonía móvil. | Pesos | 109.700,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 125 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 22.054,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 125 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 28.309,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 125 | Cancelación por consumo de telefonía fija. | Pesos | 67.966,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 3.363.300,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 25.200,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 56.686,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 42.900,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 8.700,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 126 | Cancelación por consumo de electricidad. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 127 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 381.360,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 127 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 12.045,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 127 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 21.958,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 127 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 38.380,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 127 | Cancelación por consumo de agua. | Pesos | 3.480,00 |
