| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 520000/1 | Cancelación de revisión técnica del vehículo comando. | Pesos | 15.360,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 520000/1 | Cancelación de revisión técnica del vehículo comando. | Pesos | 15.410,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 520000/1 | Adquisición de un árbol para la ornamentación del cuartel | Pesos | 22.501,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 520000/1 | Adquisición de copias de llaves del cuartel | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 520000/1 | Compra de colaciones por jornadas diarias de trabajos extraordinarios. | Pesos | 2.250,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 520000/1 | Adquisición de elementos de oficina para ser empleados en el cuartel | Pesos | 30.730,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 520000/1 | Adquisición de una luz baja para el vehículo comando. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 3 | Cancelación de alimentación por jornadas diarias de trabajos extraordinarios. | Pesos | 62.400,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 3 | Cancelación de alimentación por jornadas diarias de trabajos extraordinarios. | Pesos | 62.400,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Panilla de gasto Nº 520000/2 | Adquisición de madera para reparación del hall del cuartel | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Panilla de gasto Nº 520000/2 | Adquisición de un árbol para la ornamentación del cuartel | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 4 | Cancelación correspondiente a telefonía celular del cuartel | Pesos | 309.506,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5 | Cancelación correspondiente a telefonía fija del cuartel | Pesos | 107.376,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5 | Cancelación correspondiente a telefonía fija del cuartel | Pesos | 107.376,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 6 | Cancelación correspondiente a acceso a intenet del cuartel | Pesos | 493.334,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 7 | Cancelación correspondiente a telefonía fija del cuartel | Pesos | 238.505,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 8 | Cancelación de alimentación por jornadas diarias de trabajos extraordinarios. | Pesos | 114.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 9 | Cancelación correspondiente a acceso a internet del cuartel | Pesos | 486.238,00 | |||||||||||
21/02/2012 |
OPC Nº 45 | Cancela adquisición de boletines públicos y anexos para el cuartel | Pesos | 75.435,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
OPC Nº 46 | Cancela adquisición de boletines públicos y anexos para el cuartel | Pesos | 75.435,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 12 | Cancelación correspondiente a telefonía del cuartel | Pesos | 774.764,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 12 | Cancelación correspondiente a telefonía fija del cuartel | Pesos | 223.273,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 12 | Cancelación correspondiente a telefonía fija del cuartel | Pesos | 304.883,00 |
