| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de oficina | Pesos | 4.650,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°72 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 228.510,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°73 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 162.534,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°73 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 967,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°73 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 195.860,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°73 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 796.490,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°74 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 13.885,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°74 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 23.418,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°75 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 594.285,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°75 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 17.682,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°75 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 113.353,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de placa de bronce | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de elementos de aseo | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de combustible para máquinas orilladoras de pasto | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de pompones para tambor mayor de la banda de guerra. | Pesos | 22.180,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 17.980,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de combustible para tractor cortador de pasto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 20.625,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de colaciones | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de colaciones | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 13.990,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 15.980,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de tarjeta de transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 22.316,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 12.880,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 3.090,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°10 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de producto farmacéutico. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 21.880,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 4.440,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de placa de bronce | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de ferretería | Pesos | 3.940,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Cancelación por envío de correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de oficina | Pesos | 390,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de aseo | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de combustible para máquina cortadora de pasto | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de oficina | Pesos | 4.980,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de elementos de aseo | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de combustible para tractor cortador de pasto | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°11 | Adquisición de aceite para motosierra | Pesos | 2.750,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°12 | Cancelación de revisión técnica | Pesos | 21.200,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de Gastos N°12 | Cancelación de revisión técnica | Pesos | 14.600,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°77 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a agua | Pesos | 2.637.608,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°78 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a electricidad | Pesos | 1.919.078,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de combustible para tractor cortador de pasto | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de pasaje | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de pasaje | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación por envío de correspondencia | Pesos | 4.230,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación por envío de correspondencia | Pesos | 4.840,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 6.100,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 390,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 7.600,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de colación | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 18.110,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación por recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de aseo | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Cancelación de peajes | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Planilla de Gastos N°13 | Adquisición de materiales de aseo | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°80 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 2.294,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°80 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 47.343,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°80 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 10.253,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de Egreso N°80 | Cancelación de consumos básicos correspondiente a telefonía fija | Pesos | 6.937,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
OPC N°19 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 19.959,00 |
