| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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29/10/2012 |
OPC N°35 | Adquisición de toner para funcionamiento de las impresoras | Pesos | 44.905,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
OPC N° 36 | Adquisicón de toner para funcionamiento de impresoras | Pesos | 94.979,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peajes consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Liquidación de fondos N° 4 | Carga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Encomienda por envio de insumos médicos | Pesos | 8.020,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Encomienda por envio de insumos médicos | Pesos | 23.770,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 500,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 700,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 700,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
OPC N° 37 | Adquisición de gallardete de mando. | Pesos | 19.050,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
OPC N° 38 | Adquisición de materiales de oficina para funcionamiento de la jefatura. | Pesos | 117.793,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Planilla de gastos N° 1 | Peajes consumidos en comisión de servicio. | Pesos | 12.600,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
22/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Impresión de fotografías jefes de sanidad militar | Pesos | 2.370,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
OPC N° 39 | Adquisición de toner para funcionamiento de impresora | Pesos | 78.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comisión de servicio | Pesos | 500,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Peaje consumido en comision de servicio | Pesos | 500,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Envio de carta certificada | Pesos | 920,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Adquisición de materiales para empastado de documentos | Pesos | 9.020,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
OPC N° 40. | Adquisición de libros de existencia para control de elementos. | Pesos | 64.425,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Liquidación de fondos N°4 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 5.000,00 |
