| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2012 |
Planilla de gastos Nº 6 | Adquisición de insumos computacionales para las impresoras. | Pesos | 12.500,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
OPC. Nº 23 | Adquisición de medicamentos para el contingente. | Pesos | 6.740,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
OPC. Nº 24 | Adquisición de insumos computacionales. | Pesos | 74.400,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
OPC. Nº 26 | Adquisición de pintura para la guardia cuartel. | Pesos | 29.560,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
OPC. Nº 27 | Adquisición de pintura,brocas,rodillos para reparar la cuadra de Soldados de la Unidad | Pesos | 97.712,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
OPC. Nº 28 | Adquisición de electrodos,discos de corte, brocas,diluyente para reparar la guardia del cuartel. | Pesos | 41.283,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de bolsas plásticas. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 01 colación fría para personal en comisión de servicio. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 01 candado con llave para el acopio de basura de la Unidad | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de envio de 01 correspondencia. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos Nº4 | Compra de vaselina líquida. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de mascarillas y guantes para el personal de la comisión alimentación. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación 01 envío de correspondencia. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de luz química. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia de la Unidad. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de un derecho de andén del estafeta de la Unidad. | Pesos | 250,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de envío de 01 correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 01 colación fría para personal. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 01 colación fría para personal de la Unidad en comisión de servicio. | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 50 sobres. | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de colación fría para personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 01 ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia de la Unidad. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de estacionamiento para el estafeta de la Unidad. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de una colación fría para el estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de envío de correspondencia del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.370,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia del estafeta de la Unidad. | Pesos | 2.160,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 01 colación fría para personal en comisión de servicio. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de papel kraft para los libros de las distintas oficinas de la Unidad. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de una colación fría par el estafeta de la Unidad. | Pesos | 760,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de colación fría para personal en comisión de servicio. | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de colación fría para el conductor de la Unidad. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de plástico para forrar libros. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla DE Gastos Nº4 | Cancelación de 01 copia de llave. | Pesos | 400,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de 01 colación fría para personal. | Pesos | 1.850,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 envío de correspondencia del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de envío de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 correspondencia del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación de 01 correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de logos para los camiones de la Unidad. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos Nº5 | Cancelación de 01 revisión técnica del vehículo auxiliar de la Unidad. | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº5 | Cancelación de 02 revisiones técnicas de los vehículos auxiliares de la Unidad. | Pesos | 11.650,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº6 | Compra de 01 tinta para impresora. | Pesos | 12.500,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº6 | Cancelación de 01 recarga de tinta para impresora. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de envío de 01 correspondencia de Arica a La Calera. | Pesos | 4.250,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de 01 pasaje de Arica-Iquique para personal de la Unidad. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de 01 pasaje Arica-Iquique para personal de la Unidad. | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de 01 derecho de embarque para el personal en comisión de servicio a Iquique | Pesos | 200,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de 01 derecho de embarque para el personal en comisión de servicio a Iquique | Pesos | 200,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de 01 derecho de embarque para el personal en comisión de servicio a Iquique | Pesos | 200,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de 01 derecho de embarque para el personal en comisión de servicio a Iquique | Pesos | 200,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº7 | Cancelación de envío de correspondencia de Arica a Santiago. | Pesos | 5.985,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº8 | Adquisición de pernos para reparación. | Pesos | 2.877,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº8 | Adquisición de tornillos y madera para reparación. | Pesos | 3.059,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº8 | Adquisición de nylon y madera para reparaciónn. | Pesos | 3.770,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de Gastos Nº8 | Adquisición de madera y tornillos para reparación. | Pesos | 9.934,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla Gastos Nº4 | Compra de papel kraft para el envío de la correspondencia de la Registratura de la Unidad. | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla Gastos Nº4 | Compra de bolsas de basura. | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
OPC. Nº29 | Adquisición de 03 bolsas de cemento para el piso del quincho del casino de la Unidad. | Pesos | 15.618,00 |
