| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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26/04/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de impresos publicitarios | Pesos | 15.700,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 02 | Adquisición de elementos de paquetería | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 04 | Cancela pasajes por comisión de servicio | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº 04 | Cancela gastos por transporte y carga | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº02 | Cancela pasajes por comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº02 | Adquisición de artículos de librería | Pesos | 900,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº04 | Adquisición de repuestos y accesorios para vehículos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº04 | Adquisición de accesorios para vehículos | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº07 | Cancela revisión técnica | Pesos | 9.300,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos Nº08 | Cancela revisión técnica | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de juegos didácticos | Pesos | 39.720,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Cancela reparación de fibras de vidrio | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de materiales de construcción | Pesos | 51.270,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de materiales de contrucción | Pesos | 6.580,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de parafina para fumigación | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de juguetes | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de materiales de construcción | Pesos | 19.980,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 3.750,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de artículos electrónicos | Pesos | 13.990,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de artículos de bazar y paquetería | Pesos | 6.300,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de artículo electrodoméstico | Pesos | 18.890,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de loza y artículos de menajería | Pesos | 10.600,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de artículos de bazar y paquetería | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº076 | Cancela consumo de electricidad Jardín Infantil | Pesos | 48.900,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de artículo electrodoméstico | Pesos | 49.990,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº078 | Cancela gastos comunes depto fiscal | Pesos | 43.000,00 | Vivienda fiscal se encontraba en reparaciones | ||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº080 | Cancela consumo de agua casa fiscal | Pesos | 24.300,00 | Vivienda fiscal se encontraba en reparaciones | ||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº081 | Cancela consumo de electricidad casa fiscal | Pesos | 98.912,00 | Por cambio de empalme y fatiga de materiales de vivienda fiscal | ||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº082 | Cancela consumo de electricidad galpon | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de traspaso Nº346 | Cancela consumo de telefonía e internet | Pesos | 22.375,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº086 | Cancela consumo de agua casa fiscal | Pesos | 60.550,00 | Por filtración de agua potable en vivienda fiscal | ||||||||||
20/06/2012 |
Liquidación Parcial de Giro Global Nº6 | Cancela transporte y carga | Pesos | 8.040,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Liquidación Parcial de Giro Global Nº6 | Adquisición de accesorios para vehículos | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Liquidación Parcial de Giro Global Nº6 | Cancela pasajes por comisión de servicio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Comprobante de traspaso Nº 345 | Cancela servicio de cámaras y alarma | Pesos | 64.582,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº6 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 30.860,00 |
