| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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05/11/2012 |
OPC. Nº53 | Adquisición de elementos de ferretería para reparación de cuadra. | Pesos | 106.168,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
OPC. Nº54 | Adquisición de elementos de aseo para la Unidad. | Pesos | 100.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
OPC. Nº55 | Adquisición de elementos de ferretería para reparar baños. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
OPC. Nº56 | Cancelación de rectificado de discos de freno, para vehículos fiscales. | Pesos | 52.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
OPC. Nº57 | Compra de tintas para impresora | Pesos | 39.621,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
OPC. Nº59 | Adquisición de polietileno para los archivadores de la Unidad | Pesos | 38.700,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
OPC. Nº60 | Cancelación de servicio de limpieza de alcantarillado. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
OPC. Nº61 | Adquisición de alimentos y bebidas para el contingente de la Unidad. | Pesos | 44.625,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
OPC. Nº62 | Adquisición de escarapelas para el Contingente de la Unidad | Pesos | 57.350,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
OPC. Nº63 | Compra de timbres de goma para la Unidad | Pesos | 35.150,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
OPC. Nº64 | Cancelación de instalación de cable computacional para la Unidad. | Pesos | 105.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
OPC. Nº65 | Compra de elementos de aseo para la Unidad. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
OPC. Nº66 | Compra de elementos de ferretería para reparar guardias. | Pesos | 57.154,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
OPC. Nº67 | Cancelación de la reparación de computador. | Pesos | 119.800,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
OPC. Nº68 | Compra de portacandados para las oficinas de la Unidad. | Pesos | 28.945,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
OPC. Nº70 | Compra de materiales de oficina. | Pesos | 107.575,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
OPC. Nº72 | Compra de tintas y toner para las oficinas de la Unidad. | Pesos | 106.571,00 |
