| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº09 | Cancelación de un mantenimiento del sistema operativo de PC.del SICE de la Unidad | Pesos | 17.850,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
OPC. Nº30 | Compra de terminales,brocas reducciones para la reparacion de los talleres de la Unidad. | Pesos | 11.431,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
OPC. Nº32 | Adquisición de alimentos y bebidas para los reservistas. | Pesos | 59.500,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
OPC. Nº33 | Adquisición de pintura para la reparación de la tribuna de honor de la Unidad | Pesos | 50.500,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
OPC. Nº 34 | Compra de 01 válvula y teflón para la reparación del baño. | Pesos | 5.463,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
OPC. Nº 35 | Compra de papel adhesivo y silicona para los vidrios de la cuadra del contingente de la Unidad. | Pesos | 90.096,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
OPC. Nº 36 | Compra de alimentos y bebidas para los reservistas de la Unidad. | Pesos | 104.799,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
OPC. Nº 37 | Adquisición de alimentos y bebidas para el contingente. | Pesos | 33.915,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Compra de un stiker adhesivo para la brigada contra incendios. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Cancelación de un envío de correspondencia del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Cancelación de envío de correspondencia del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Compra de pintura y cinta masking para pintar los cascos del personal para desfile. | Pesos | 29.900,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Compra de alfileres para el personal que participo en maratón Glorias del Ejército. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Compra de un delantal para la sastre de la Unidad. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº10 | Compra de lápices dermatográficos. | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº11 | Compra de 10 mts. de goma antideslizante para el rancho de la Unidad. | Pesos | 23.626,00 | |||||||||||
22/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº11 | Compra de 02 perfiles de acero para la reparación de la tribuna de honor de la Unidad. | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
OPC. Nº38 | Compra de elementos de escritorio para instrucción de Reservistas. | Pesos | 93.746,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
OPC. Nº39 | Compra de elementos de escritorio para instrucción de los Reservistas. | Pesos | 31.249,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
OPC. Nº41 | Compra de rollos de bolsas de basura industrial para el basural de la Unidad. | Pesos | 114.800,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
OPC. Nº42 | Compra de 02 micrófonos inalámbricos para ser empleados en el sistema de amplificación de la Unidad. | Pesos | 62.000,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
OPC. Nº43 | Adquisición de 01 cable para conexión de microfóno del sistema de amplificación de la Unidad. | Pesos | 10.200,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
OPC. Nº45 | Adquisición de 05 tintas para impresora. | Pesos | 15.000,00 |
