| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | Comprobante de egreso N°46 | Cancelación de acceso a internet | Pesos | 88.840,00 | |||||||||||
| 04/04/2013 | Comprobante de egreso N°46 | Cancelación de telefonía móvil | Pesos | 1.321.852,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°91 | Material para cambio de llave lavaplato, enchufes y pintado de puerta | Pesos | 24.620,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°95 | Revisión técnia | Pesos | 3.250,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°96 | Revisión técnica de vehículo | Pesos | 15.600,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°96 | Revisión técnica de vehículo | Pesos | 15.600,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°96 | Revisión técnica de vehículo | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°98 | Adquisición de acrílico verde | Pesos | 34.347,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°98 | Recarga de tarjeta de transporte público para traslado de personal | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla gastos N°98 | Parchado de neumáticos | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 09/04/2013 | Planilla gastos N°94 | Recarga de toner | Pesos | 16.550,00 | |||||||||||
| 09/04/2013 | Planilla gastos N°94 | Adquisición de material para reparación de baño | Pesos | 9.445,00 | |||||||||||
| 09/04/2013 | Planilla gastos N°94 | Golillas para vehículo | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla de gastos N°102 | Seguro para puerta de baño | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla de gastos N°89 | Peajes empleados en comisión de servicio | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla de gastos N°89 | Peajes empleados en comisión de servicio | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla de gastos N°92 | Adquisición de botellones de agua | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla de gastos N°92 | Adquisición de switch de 16 bocas | Pesos | 39.990,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla de gastos N°99 | Peajes empleados en comisión de servicio | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Adquisición de candado | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Adquisición de destacador | Pesos | 5.650,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | opalina para empleo en ceremonia | Pesos | 2.170,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Tinta para uso en lápiz | Pesos | 3.080,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Pliegos de papel kraf para uso de archivadores | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Pilas para uso enpuntero | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Un cartidge para impresora | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Lavado de cortinas | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Pilas para puntero | Pesos | 2.360,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Tacos calendario para oficinas | Pesos | 12.990,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Adquisición de material para reparación | Pesos | 17.070,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Recargo de toner | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°102 | Adquisición de material de oficina | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla Gastos N°89 | Peajes empleados en comisión de servicio | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°89 | Peajes empeados en comisión de servicio | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°92 | Copias de llaves | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°92 | Adquisición de elementos de contrucción | Pesos | 29.700,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°92 | Reparación de grúa | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°97 | Adquisición de fechero | Pesos | 590,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°97 | Adquisición de luz para vehiculo | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°97 | Adquisición de cartridge | Pesos | 13.690,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Planilla gastos N°99 | Peajes empleados en comisión de servicio | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | Planilla gastos N°103 | Parches para neumáticos para vehiculo | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | Planilla gastos N°103 | Material para confección de atriles | Pesos | 23.402,00 | |||||||||||
| 15/04/2013 | Comprobante de egreso N°55 | Cancelación de casilla año 2013, a empresa Correos de Chile | Pesos | 81.488,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Comprobante de egreso N°58 | Cancelación de agua potable | Pesos | 333.370,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Comprobante de egreso N°58 | Cancelación de agua potable | Pesos | 580,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Comprobante de egreso N°58 | Cancelación de agua potable | Pesos | 1.128.040,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Comprobante de egreso N°58 | Cancelación de agua potable | Pesos | 295.740,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N°59 | Cancelación de agua potable | Pesos | 31.230,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N°59 | Cancelación de agua potable | Pesos | 105.670,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N°59 | Cancelación de agua potable | Pesos | 428.360,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N°59 | Cancelación de agua potable | Pesos | 7.953.290,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Comprobante de egreso N°62 | Cancelación de agua potable | Pesos | 6.820,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla gastos N°124 | Adquisición de un taco calendario | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°124 | Copias de llaves para acceso a oficinas | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°124 | Rectificación de embobinado para aeronave | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°124 | Montaje de neumáticos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°124 | Recarga de cadtridge | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°124 | Parche de neumático | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°124 | Adquisición de botellones de agua | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°90 | quisición de pliegos de cartón piedra | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°90 | Termolaminado para uso de pendones | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 25/04/2013 | Planilla Gastos N°90 | Termolaminado | Pesos | 17.600,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de egreso N°64 | Cancelación de electricidad | Pesos | 47.000,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de egreso N°64 | Cancelación de electricidad | Pesos | 21.900,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de egreso N°64 | Cancelación de electricidad | Pesos | 2.423.100,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de egreso N°64 | Cancelación de electricidad | Pesos | 18.400,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de egreso N°64 | Cancelación de electricidad | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de egreso N°64 | Cancelación de electricidad | Pesos | 6.300,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Comprobante de egreso N°64 | Cancelación de electricidad | Pesos | 474.100,00 |
