| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | Planilla Gastos N°131 | Revisión técnica de vehículo fiscal | Pesos | 11.050,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla Gastos N°132 | Peaje vehículo fiscal | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla Gastos N°132 | Peaje vehículo fiscal | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla Gastos N°132 | Peaje vehículo fiscal | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla Gastos N°132 | Peaje vehículo fiscal | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla Gastos N°146 | Pintura para pintado de líneas demarcatorias. | Pesos | 55.000,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | Planilla Gastos N°131 | Revisión técnica de vehículo fiscal certificado de inspección visual | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | Planilla Gastos N°154 | Traslado de personal en comisión de servicio desde el aeropuerto a su domicilio | Pesos | 26.890,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | Planilla Gastos N°154 | Traslado de personal en comisión de servicio desde el aeropuerto a su domicilio | Pesos | 30.130,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de egreso N°76 | Cancela agua potable | Pesos | 52.030,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de egreso N°76 | Cancela agua potable | Pesos | 1.289.900,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de egreso N°76 | Cancela agua potable | Pesos | 64.310,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de egreso N°76 | Cancela agua potable | Pesos | 143.830,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Comprobante de egreso N°76 | Cancela agua potable | Pesos | 168.560,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Planilla Gastos N°159 | Cancelación de vale a la vista en moneda dólar | Pesos | 8.417,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Planilla Gastos N°161 | Adquisición de bolso para notebook | Pesos | 10.530,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Planilla Gastos N°161 | Confección de gallardete de mando | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Planilla Gastos N°161 | Adquisición de pintura para ser empleado en señaletica de la guardia. | Pesos | 10.740,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Planilla Gastos N°162 | Adquisición de dos timbres de pies de firma | Pesos | 15.570,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Planilla Gastos N°162 | Adquisición de una corchetera | Pesos | 2.780,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Planilla Gastos N°162 | Adquisición de pintura para ser empleado en señalética calzos de estacinamiento | Pesos | 28.360,00 | |||||||||||
| 20/05/2013 | Comprobante de egreso N°77 | Cancela gas a granel | Pesos | 142.500,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°79 | Cancela agua potable | Pesos | 5.730,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°80 | Cancela agua potable | Pesos | 4.785.420,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°82 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 2.553.400,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°82 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°82 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 9.800,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°82 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 20.300,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°82 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 536.400,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Comprobante de egreso N°82 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 51.300,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Adquisición de aerosol | Pesos | 8.750,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Adquisición de un timbre pie de firma | Pesos | 5.850,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Adquisición de un fechero | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Adquisición de opalina para confección de diplomas | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Adquisición de tampón azúl | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Lavado de vehículo fiscal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Compra de libreta para anotaciones para control de vehículos fiscales | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Adquisición de materiales de gasfitería. | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°155 | Esquelas | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de alargadores | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de pliegos de papel kraf para forros de archivadores | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de caja de alfileres para ser utilizados en la confección del diario mural | Pesos | 1.040,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de pilas para ser utilizados en el puntero laser | Pesos | 3.950,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de pilas para linterna de uso de emergencia | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de un toner | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de carpetas | Pesos | 2.485,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de libreta telefónica | Pesos | 1.320,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de felpudo plástico | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla Gastos N°166 | Adquisición de gomas de borrar | Pesos | 410,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Comprobante de egreso N°84 | Cancela gas a granel | Pesos | 146.540,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Planilla Gastos N°157 | Revisión técnica de vehículo fiscal | Pesos | 12.150,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Planilla Gastos N°160 | Peaje vehículo fiscal | Pesos | 15.750,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Planilla Gastos N°172 | Peaje vehículo fiscal | Pesos | 12.150,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Planilla Gastos N°175 | Revisión técnica de vehículo fiscal | Pesos | 15.750,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Comprobante de egreso N°89 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 12.500,00 |
