| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | Planilla Gastos N°182 | Pintura para pintado de estacionamiento | Pesos | 18.800,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Planilla Gastos N°182 | Elementos de aseo | Pesos | 36.600,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Planilla Gastos N°182 | Recarga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Planilla Gastos N°182 | Compra de luces para vehículo fiscal | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Planilla Gastos N°183 | Adquisición de maderas para reparación de barreras | Pesos | 73.450,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de egreso N°97 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 41.520,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°185 | Adquisición de silicona | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°185 | Reparación de impresora | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°185 | Pastillas de frenos para vehículo fiscal | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°185 | Adquisición de ruedas para equipo terrestre | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°185 | Elementos de aseo | Pesos | 38.400,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°185 | Reparación de llanta para vehículo fiscal | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°185 | Recarga de tarjeta transporte público | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°186 | Resistencias eléctricas para mantenimiento de aeronaves | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°187 | Aditivo para motor de orilladora de cortar pasto | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Planilla Gastos N°187 | Adquisición de aireador de ahorro de agua | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Comprobante de egreso N°100 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 21.205,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Comprobante de egreso N°100 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 89.453,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Comprobante de egreso N°100 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 21.685,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Comprobante de egreso N°100 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 122.313,00 | |||||||||||
| 18/06/2013 | Comprobante de egreso N°102 | Cancelación de agua potable | Pesos | 3.575.790,00 | |||||||||||
| 18/06/2013 | Comprobante de egreso N°102 | Cancelación de agua potable | Pesos | 53.040,00 | |||||||||||
| 18/06/2013 | Comprobante de egreso N°102 | Cancelación de agua potable | Pesos | 55.870,00 | |||||||||||
| 18/06/2013 | Comprobante de egreso N°102 | Cancelación de agua potable | Pesos | 5.540,00 | |||||||||||
| 18/06/2013 | Comprobante de egreso N°102 | Cancelación de agua potable | Pesos | 113.160,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Comprobante de egreso N°110 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 267.420,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Comprobante de egreso N°110 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 246.888,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Planilla Gastos N°236 | Cancela comprobante de liquidación | Pesos | 8.921,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Planilla Gastos N°238 | Revisión técnica de vehículo fiscal | Pesos | 12.150,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°188 | Adquisición de pilas para puntero | Pesos | 11.990,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°188 | Adquisición de cinta | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°188 | Limpieza de cortinas | Pesos | 5.380,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°188 | Adquisición de cinta multiuso | Pesos | 3.540,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°188 | Adquisición de un hervidor | Pesos | 13.710,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°188 | Impresión de fotografias | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°189 | Adquisición de libros para control de personal | Pesos | 11.750,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°189 | Adquisición de elementos para reparación de palas | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°189 | Adquicisión de elementos para trabajos en rotor | Pesos | 34.594,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°235 | Adquisición de cinta de vinílico para marcación | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°235 | Adquisición de material eléctrico para vehículo fiscal | Pesos | 9.413,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°235 | Adquisición de candados | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Planilla Gastos N°235 | Reparación de calefón | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°115 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 36.190,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°117 | Cancelación de agua potable | Pesos | 98.050,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°121 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 23.500,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°121 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 55.100,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°121 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 10.300,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°121 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 31.800,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°121 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 585.300,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°121 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 3.650.200,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Comprobante de egreso N°121 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 146.300,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Comprobante de egreso N°122 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 219.909,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Comprobante de egreso N°122 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 25.773,00 |
