| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | Comprobante de egreso N°125 | Cancelación de agua potable | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Comprobante de egreso N°126 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 16.856,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Comprobante de egreso N°126 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 16.879,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Comprobante de egreso N°128 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 96.553,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°255 | Cables para la apertura de portones | Pesos | 27.980,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°255 | Compra de botellones de agua | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°255 | Regarga de tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°255 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°255 | Vulcanización de neumático vehículo fiscal | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°256 | Adquisición de cámaras | Pesos | 4.300,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°256 | Adquisición de tapiz | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°256 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°256 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°256 | Recarga de oxigeno para aeronave | Pesos | 32.066,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°260 | Diluyente para pintura | Pesos | 3.540,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°262 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 24.050,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°263 | Adquisición de medicamento | Pesos | 2.390,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°263 | Adquisición de medicamento | Pesos | 12.686,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla Gastos N°264 | Adquisición de medicamento | Pesos | 10.120,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°274 | Adquisición de cal | Pesos | 7.180,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°274 | Yeso para mantención de dependencia | Pesos | 6.560,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°274 | Adquisición de persiana | Pesos | 20.392,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°274 | Adquisición de cartón piedra | Pesos | 2.580,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°277 | Challa de ducha | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°277 | Reposición de planchas acrilico para empleo en baño | Pesos | 10.200,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°277 | Láminas de acrílico para puertas | Pesos | 9.520,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°277 | Adquisición de cal para empleo de marcación | Pesos | 10.770,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°279 | Reposición de vidrio | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°279 | Reposición de vidrios | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°279 | Adquisición de plástico para archivadores | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°279 | Reposición de vidrio | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°280 | Letreros para presentación | Pesos | 1.380,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°280 | Nombre adhesivos para letreros | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Planilla Gastos N°280 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 15/07/2013 | Comprobante de egreso N°138 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 20.657,00 | |||||||||||
| 15/07/2013 | Comprobante de egreso N°138 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 16.974,00 | |||||||||||
| 15/07/2013 | Comprobante de egreso N°138 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 16.225,00 | |||||||||||
| 15/07/2013 | Comprobante de egreso N°138 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 17.292,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Comprobante de egreso N°140 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 8.560,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Comprobante de egreso N°141 | Cancelación de telefonía móvil | Pesos | 923.520,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Comprobante de egreso N°141 | Cancelación de acceso a internet | Pesos | 70.990,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°142 | Cancelación de agua potable | Pesos | 80.150,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°142 | Cancelación de agua potable | Pesos | 93.810,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°142 | Cancelación de agua potable | Pesos | 8.840,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°142 | Cancelación de agua potable | Pesos | 2.866.860,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°142 | Cancelación de agua potable | Pesos | 126.350,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°142 | Cancelación de agua potable | Pesos | 19.820,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°143 | Cancelación de agua potable | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°144 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 18.388,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso N°147 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 3.830,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Planilla Gastos N°280 | Adquisición de petroleo para máquina hidrolavadora | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso N°148 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 16.250,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso N°148 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 21.842,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso N°149 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 33.183,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso N°153 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 69.700,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso N°153 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 46.200,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso N°153 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso N°153 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 13.100,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso N°153 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 559.100,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso N°153 | Cancelación energía eléctrica | Pesos | 4.203.100,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso N°153 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 58.600,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°283 | Productos de pintura para pintado de cascos | Pesos | 3.214,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°283 | Recarga de tarjeta transporte público | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°284 | Adquisición de clarinete para ser ocupado en la guardia | Pesos | 14.900,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°284 | Plastificado de carta aeronáutica | Pesos | 19.900,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°284 | Pliegos de papel kraf para uso de archivadores | Pesos | 1.180,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°284 | Adquisición de un juego de ducha para ahorro de agua | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°284 | Adquisición de placa para uso en museo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°295 | Envio de carta certificada | Pesos | 2.708,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Planilla Gastos N°295 | Envio de carta certificada | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 26/07/2013 | Comprobante de egreso N°169 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 204.053,00 | |||||||||||
| 26/07/2013 | Comprobante de egreso N°169 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 212.144,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de egreso N°171 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 20.870,00 |
