| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | Planilla de gastos N°331 | Adquisición de lápices | Pesos | 1.851,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Planilla de gastos N°331 | Adquisición de pliegos de papel kraf para uso de archivadores | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Planilla de gastos N°331 | Adquisición de artículos de ornamentación de capilla | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Planilla de gastos N°331 | Envio de correspondencia | Pesos | 2.508,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Planilla de gastos N°331 | Adquisición de artículos de ornamentación con motivo Juramento a la Bandera | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Planilla de gastos N°331 | Adquisición de candado para en mueble | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Planilla de gastos N°336 | Adquisición de linternas para uso de emergencia | Pesos | 8.970,00 | |||||||||||
| 12/08/2013 | Comprobante de egreso N°186 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 33.499,00 | |||||||||||
| 12/08/2013 | Planilla de gastos N°339 | Reparación de ruedas | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 12/08/2013 | Planilla de gastos N°344 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/08/2013 | Planilla Gastos N°344 | Adquisición de papel plotters, para impresión | Pesos | 5.310,00 | |||||||||||
| 13/08/2013 | Planilla Gastos N°324 | Adquisición de una persiana para oficina | Pesos | 25.490,00 | |||||||||||
| 13/08/2013 | Planilla Gastos N°324 | Recarga de la tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°343 | Adquisición de placas para reparación de cierre | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°343 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°343 | Compra de papel de regalo para uso en relaciones públicas | Pesos | 9.850,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°343 | Envio de enconmiendas nacionales | Pesos | 6.360,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°350 | Adquisición de cerradura | Pesos | 32.070,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°350 | Adquisición de placas para cierre | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°350 | Recarga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 19/08/2013 | Planilla Gastos N°350 | Adquisición de productos para mantencion de aeronave | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Comprobante de egreso N°190 | Cancelación de agua potable | Pesos | 19.820,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Comprobante de egreso N°190 | Cancelación de agua potable | Pesos | 3.630.850,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Comprobante de egreso N°190 | Cancelación de agua potable | Pesos | 51.740,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Comprobante de egreso N°190 | Cancelación de agua potable | Pesos | 91.670,00 | |||||||||||
| 20/08/2013 | Comprobante de egreso N°190 | Cancelación de agua potable | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Comprobante de egreso N°193 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 4.567.100,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Comprobante de egreso N°193 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 680.500,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Comprobante de egreso N°193 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 37.400,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Comprobante de egreso N°193 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 19.800,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Comprobante de egreso N°193 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 327.500,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Comprobante de egreso N°193 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 70.900,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 2.680,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 8.992,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 6.650,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 4.590,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Recibo a rendir cuenta N°269 | Adquisición de materiales para mantenimiento de aviación | Pesos | 1.220,00 | |||||||||||
| 23/08/2013 | Comprobante de egreso N°194 | Cancelación de agua potable | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla Gastos N°354 | Elemtentos de computación para uso en la impresora | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla Gastos N°354 | Elementos de aseo para mantención | Pesos | 39.150,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla Gastos N°354 | Mantención de vehículo | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla Gastos N°354 | Elementos de aseo para mantenimiento | Pesos | 38.050,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla Gastos N°354 | Adquisición de toner para empleo en impresora | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Comprobante de egreso N°201 | Cancelación de agua potable | Pesos | 131.120,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Comprobante de egreso N°203 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 14.830,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla Gastos N°364 | Estacionamiento | Pesos | 443,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla Gastos N°364 | Adquisición de elementos para baño | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla Gastos N°364 | Adquisición de antena para telecomunicaciones | Pesos | 7.854,00 | |||||||||||
| 28/08/2013 | Planilla Gastos N°364 | Ovillos de hilo para empleo en taller | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso N°205 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 26.400,00 |
