| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2013 | Comprobante de egreso N°216 | Cancela telefonía fija | Pesos | 16.245,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Comprobante de egreso N°216 | Cancela servicios telefónicos | Pesos | 16.341,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Comprobante de egreso N°216 | Cancela servicios telefónicos | Pesos | 16.341,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°406 | Cancela estacionamiento | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°406 | Reparación de carro | Pesos | 9.050,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°406 | Cancela estacionamiento | Pesos | 7.350,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°406 | Papel kraf para empleo de archivadores | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°406 | Elementos para oficina | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°406 | Botellones de agua para consumo | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°413 | Revisión técnica | Pesos | 10.250,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°413 | Reparación de vehículo | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°418 | Adquisición de productos de sastrería | Pesos | 37.800,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°418 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°418 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°419 | Productos electrónicos | Pesos | 1.999,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°419 | Adquisición de manguera para funcionamiento de jardines | Pesos | 17.330,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°419 | Adquisición de Productos de aseo | Pesos | 39.500,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°419 | Pilas | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Pilas | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Fotocopias de documentos | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Cinta para capilla | Pesos | 14.980,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Adquisición de candado | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Copia de llave | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Adquisición de taza de baño | Pesos | 13.175,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Copia de llave | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla Gastos N°420 | Adquisición de Maletín | Pesos | 19.000,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Planilla Gastos N°407 | Peajes por comisión | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Planilla Gastos N°412 | Adqusición de productos farmacéuticos | Pesos | 5.590,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Planilla Gastos N°412 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 3.390,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Planilla Gastos N°412 | Adquisición de productos farmacéuticos | Pesos | 6.770,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Comprobante de egreso N°224 | Cancela agua potable | Pesos | 23.980,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Comprobante de egreso N°224 | Cancela agua potable | Pesos | 1.440,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Comprobante de egreso N°224 | Cancela agua potable | Pesos | 95.680,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Comprobante de egreso N°224 | Cancela agua potable | Pesos | 129.570,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Comprobante de egreso N°225 | Cancela agua potable | Pesos | 109.370,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Comprobante de egreso N°226 | Cancela telefonía móvil | Pesos | 1.096.994,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Comprobante de egreso N°226 | Cancela acceso a internet | Pesos | 74.940,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°229 | Cancela agua potable | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°230 | Cancela agua potable | Pesos | 4.035.000,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°231 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 35.800,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°231 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 17.700,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°231 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 676.900,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°231 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 58.400,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°231 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 4.422.800,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°231 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 122.900,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°231 | Cancela energía eléctrica | Pesos | 35.800,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°232 | Cancela telefonía fija | Pesos | 216.558,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°232 | Cancela telefonía fija | Pesos | 19.122,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°232 | Cancela telefonía fija | Pesos | 16.113,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Comprobante de egreso N°232 | Cancela telefonía fija | Pesos | 16.847,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla Gastos N°425 | Reposición de artefacto de baño | Pesos | 26.590,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla Gastos N°425 | Termolaminado para documento | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla Gastos N°425 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Planilla Gastos N°426 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Comprobante de egreso N°239 | Cancela telefonía fija | Pesos | 219.732,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Comprobante de egreso N°239 | Cancela telefonía fija | Pesos | 21.256,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla Gastos N°430 | Adquisición de producto farmacéutico | Pesos | 18.230,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla Gastos N°431 | Productos de ferretería | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla Gastos N°431 | Productos sanitarios | Pesos | 24.990,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla Gastos N°431 | Productos de ferretería | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla Gastos N°431 | Productos de ornamentación con motivo de fiestas patrias | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla Gastos N°431 | Repustos para vehículo motorizado | Pesos | 5.250,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla Gastos N°431 | Productos de ferretería | Pesos | 1.990,00 |
