| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | Comprobante de egreso N°244 | Cancelación de gas a granel | Pesos | 17.630,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Comprobante de egreso N°252 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 33.685,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Planilla de gastos N°441 | libros de oredenes de compras y libretas | Pesos | 39.550,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Planilla de gastos N°441 | Lijas para orbitales | Pesos | 19.629,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Planilla de gastos N°441 | Esmalte al agua para mantenimiento | Pesos | 25.980,00 | |||||||||||
| 09/10/2013 | Planilla de gastos N°441 | Libretas telefónicas | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°445 | Copias de llaves | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°445 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°449 | Rollos de cintas led | Pesos | 27.965,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°459 | Adquisición de linternas | Pesos | 14.950,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°459 | Adquisición de pegamento | Pesos | 1.780,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°459 | Reposición de flexible | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°459 | Catridge | Pesos | 12.980,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°459 | Fotocopias | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla Gastos N°470 | Adquisición de gomas. | Pesos | 21.972,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°263 | Cancelación de agua potable | Pesos | 4.438.790,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°263 | Cancelación de agua potable | Pesos | 189.400,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°263 | Cancelación de agua potable | Pesos | 161.890,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°263 | Cancelación de agua potable | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°263 | Cancelación de agua potable | Pesos | 10.490,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°263 | Cancelación de agua potable | Pesos | 104.030,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°266 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 16.338,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°266 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 19.319,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°266 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 189.106,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso N°266 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 16.434,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Planilla Gastos N°470 | Adquisición de juego de cilindro | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Planilla Gastos N°470 | Adquisición de o´rin para cilindro | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Planilla Gastos N°470 | Adquisición de relé freno | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Planilla Gastos N°470 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Planilla Gastos N°470 | Cambio de vidrio lateral | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Planilla Gastos N°470 | Cambio de silenciador | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 23/10/2013 | Comprobante de egreso N°269 | Cancelación de agua potable | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso N°270 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 606.700,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso N°270 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 3.015.300,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso N°270 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 65.400,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso N°270 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 61.500,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso N°270 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 119.100,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso N°270 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 29.100,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso N°270 | Cancelación de energía eléctrica | Pesos | 17.200,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla Gastos N°480 | Adquisición de catridge | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla Gastos N°480 | Adquisición de alargador | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla Gastos N°480 | Placa para museo | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla Gastos N°481 | Adquisición de lápices | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla Gastos N°481 | Dispensador de agua | Pesos | 24.990,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla Gastos N°482 | Adquisición de elementos de aseo | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla Gastos N°482 | Adquisición de elementos de aseo | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Comprobante de egreso N°273 | Cancela 6,2 acciones derecho uso canal riego agrícola Peterson, temporada 2013-2014 | Pesos | 877.168,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Adquisición de cinta de enmascarar | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Adquisición de espejo retrovisor | Pesos | 5.960,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Adquisición de pack de cinta de colores | Pesos | 1.390,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Adquisición de pernos | Pesos | 1.180,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Adquisición de ovillos poly | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Adquisición de ovillos poly | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Adquisición de fierro | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla Gastos N°479 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 |
