| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | Comprobante de traspaso Nº28 | Consumo de electricidad | Pesos | 2.889.103,00 | |||||||||||
| 11/03/2013 | Comprobante de traspaso Nº30 | Consumo de electricidad | Pesos | 176.435,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Comprobante de traspaso Nº50 | Consumo de electricidad | Pesos | 1.072.111,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Comprobante de traspaso Nº48 | Consumo de electricidad | Pesos | 415.105,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Comprobante de traspaso Nº49 | Consumo de electricidad | Pesos | 3.026.466,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Materiales para mantenimiento y reparación de instalaciones de la Unidad | Pesos | 15.480,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Pago de grabado de placa | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Materiales para mantenimiento y reparación de instalaciones de la Unidad | Pesos | 26.350,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Materiales para mantenimiento y reparación dependencias de la Unidad | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Pago de certificado Dicom | Pesos | 11.980,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gasto Nº1 | Compra de estuche | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gastos Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gastos Nº1 | Materiales para mantenimiento de la Unidad | Pesos | 25.060,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gastos Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gastos Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/03/2013 | Planilla de gastos Nº1 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Comprobante de traspaso Nº41 | Pago de telefonía celular | Pesos | 116.008,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº 5 | Elementos para reparación vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº2 | Compra de materiales para oficina, para el funcionamiento de la Unidad | Pesos | 15.480,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº2 | Compra de elementos para la mantención de jardines de la Unidad | Pesos | 34.770,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº2 | Elementos para reparación de dependencias de la Unidad | Pesos | 10.098,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº2 | Pago de combustible para máquina cortadora de pasto | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº3 | Compra de elementos para el mantenimiento de jardines de la Unidad | Pesos | 32.890,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº5 | Compra de elemento para reparación de vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº5 | Compra de elementos de oficina,para el funcionamiento de la Unidad | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº5 | Compra de elementos, para reparación de vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº6 | Compra de elementos, para reparación de vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 9.560,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Planilla de gasto Nº6 | Pago de copias de llaves para dependencias de la Unidad | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 26/03/2013 | Comprobante de traspaso Nº44 | Pago de telefonía celular | Pesos | 148.262,00 | |||||||||||
| 26/03/2013 | Planilla de gasto Nº4 | Organizador de oficina | Pesos | 36.490,00 |
