| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | Comprobante de egreso Nº76 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 185.534,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Comprobante de egreso Nº76 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 321.897,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Comprobante de egreso Nº76 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 3.657.079,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Comprobante de egreso Nº76 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 856.577,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Comprobante de egreso Nº76 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 3.710.795,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Planilla de gasto Nº16 | Adquisición de ampolleta y peine limpia parabrisas para vehículo de la Unidad | Pesos | 7.300,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Planilla de gasto Nº16 | Adquisición de ampolleta para vehículo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Planilla de gasto Nº17 | Adquisición de reten caja de cambio | Pesos | 19.930,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Planilla de gastos Nº15 | Adquisición de elementos de gasfitería para la reparación de red de agua. | Pesos | 38.178,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Comprobante de egreso Nº80 | Pago de telefonía celular | Pesos | 186.121,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de gasto Nº18 | Reparación de neumático para vehículo de la Unidad | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de gasto Nº18 | Adquisición de vidrio para dependencia de la unidad | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 19 | Adquisición de elementos de gasfitería. | Pesos | 38.040,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº19 | Adquisición de materiales para reparación dependencias | Pesos | 4.750,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº19 | Adquisición de textiles para la enfermería. | Pesos | 33.966,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº20 | Adquisición de ampolleta para vehículo de la Unidad | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº20 | Adquisición de ampolleta para vehículo de la Unidad | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº20 | Cancela cartas certificadas | Pesos | 15.390,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº21 | Adquisición de textiles para la enfermería | Pesos | 50.948,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº21 | Adquisición de textiles para la enfermería de la Unidad | Pesos | 50.949,00 |
