| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso Nº87 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 3.760.112,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso Nº87 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 149.663,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso Nº87 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 317.139,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso Nº87 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 4.011.590,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso Nº87 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 703.664,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº22 | Pago de peaje para vehículo de la Unidad | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº22 | Pago de peaje para vehículo de la Unidad | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº22 | Adquisición de aceite para vehículo de la Unidad | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº22 | Pago de peaje para vehículo de cargo de la Unidad | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº22 | Adquisición de pernos para fijación de motores | Pesos | 9.700,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº22 | Compra de aceite para motores fuera de borda | Pesos | 4.890,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº23 | Compra de productos farmacéuticos para la sala de kinesiología | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº23 | Pago de peaje para vehículo de la Unidad | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Comprobante de egreso Nº92 | Pago de telefonía celular | Pesos | 201.041,00 |
